1e financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2015 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.
Incidenteel
(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )
| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Algemene uitkering | N 797.000 | ||||
| Kosten extern advies functiewaardering | N 33.000 | ||||
| Aanpassing salarissen bijzondere ambtenaren burgerlijke stand | N 18.200 | ||||
| Vrijval kapitaallasten | V 114.050 | ||||
| Lagere bijdrage aan voorziening wachtgeld | V 81.470 | V 81.470 | V 81.470 | ||
| Totaal incidenteel | N 652.680 | V 81.470 | V.81.470 |
Structureel
(N is nadeel, V is voordeel)
(bedragen in € )
| Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Algemene uitkering | V 95.249 | V 95.249 | V 95.249 | V 95.249 | V 95.249 |
| Kosten catering | N 9.000 | N 9.000 | N 9.000 | N 9.000 | N 9.000 |
| Lagere bijdrage aan BSOB | V 25.000 | V 25.000 | V 25.000 | V 25.000 | |
| Aanpassing legesopbrengsten balie n.a.v. legesverordening 2015 | N 56.964 | N 56.964 | N 56.954 | N 56.954 | N 56.954 |
| Vrijval kapitaallasten | V 4.635 | V 4.635 | V 4.635 | V 4.635 | V 4.635 |
| Totaal structureel | V 33.920 | V 58.920 | V 58.920 | V 58.920 | V 58.920 |