Concept Programmabegroting 2022
In deze concept Programmabegroting 2022 gemeente Maashorst, hebben we aan de hand van tien programma’s de stand van zaken geschetst en de ontwikkelingen beschreven die we voorzien voor de gemeente Maashorst. Hierbij is gekeken naar bestaand beleid, al opgestarte zaken en de wettelijk verplichte ontwikkelingen voor 2022 e.v.
Een gezond financieel fundament voor de gemeente Maashorst
De colleges van burgemeester en wethouders van –nu nog- Landerd en Uden hebben met het presenteren van de 2e Bestuursrapportage een update gegeven van het financieel perspectief van de gemeente Maashorst met ingang van 2022. Deze update is een bevestiging dat de gemeente Maashorst financieel gezond is en klaar voor de toekomst.
Zoals eerder aangegeven zijn de financiën van beide gemeenten samengevoegd tot één programma-begroting 2022. Ons doel, een structureel sluitende begroting, zonder OZB-lastenstijging voor onze inwoners en mét een structurele bestedingsruimte van € 500.000,- voor de nieuwe gemeenteraad, is hierin verwerkt. Daarnaast blijkt uit de bestuursrapportage dat de rijksbijdrage (algemene uitkering) een stuk positiever uitvalt dan voorzien.
Bij deze positieve cijfers moeten we enkele kanttekeningen plaatsen. We weten namelijk dat er op diverse terreinen –zowel beleid als bedrijfsvoering - nog ontwikkelingen (lees ook: tegenvallers) te verwachten zijn:
- Jeugdzorg: Veel is nog onbekend. Wat zijn de effecten vanuit de centrumgemeente? Wat doet de lopende herindicatie en wat is het effect van het project “De nieuwe toegang”?
- Inflatie: De inflatie is op dit moment hoog en dat heeft zondermeer gevolgen voor het prijsindexcijfer. Deze gaat naar verwachting fors stijgen en dit heeft effect op alle uitgaven van de gemeente Maashorst.
- CAO: De cao van gemeenteambtenaren valt hoger uit dan initieel begroot.
- Omgevingswet: De structurele effecten van de omgevingswet zijn nog niet bekend. Hoeveel kosten maakt de gemeente na inwerkingtreding?
- Opvang asielzoekers: Het aantal asielaanvragen is flink toegenomen en het COA vraagt gemeenten om bij te dragen aan de opvang.
- WMO: De inwoners van Maashorst worden gemiddeld ouder en blijven langer zelfstandig. Dit heeft een effect op de gemeentelijke uitgaven van de WMO, die geprognotiseerd is op een stijging tussen 3 en 5%.
- Krapte op de arbeidsmarkt: de gemeente Maashorst start met een aanzienlijk aantal vacatures. Tegelijk is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor diverse functies wordt verwacht dat deze zeer moeilijk te vervullen zijn.
- Bijstandsgerechtigden: Wat betreft de economie zien wij positieve ontwikkelingen, maar het aantal inwoners in de bijstand daalt niet.
De harmonisatie van beleid en werkprocessen is nog niet afgerond
De komende jaren staat ook harmonisatie van beleid nog centraal. De gemeente Maashorst heeft – conform de wet arhi – twee jaar na de herindelingsdatum om dat te realiseren. Eerder is om die reden een harmonisatiekalender opgesteld. Dit betekent dat de harmonisatie van diverse regelingen, verordeningen en beleidsnotities de komende tijd nog veel inzet en energie van de ambtelijke organisatie vragen. Ook het uniformeren van werkprocessen zal nog de nodige tijd en inzet vergen. Daarnaast zal in het komende jaar het invullen van de vele vacatures die Maashorst heeft veel inzet vergen, evenals de realisatie van het benodigde ICT-landschap en de huisvesting van de raad, het bestuur en de medewerkers van Maashorst.
Tot slot
Na de gemeenteraadsverkiezingen in november, gaan de gekozen partijen en bestuurders werken aan een nieuw coalitieakkoord. De conceptbegroting inclusief deze update van het financieel perspectief is een belangrijk document voor de beleidskeuzes die gemaakt gaan worden. Een nieuwe afweging van beleid en middelen zal dan een financiële vertaling krijgen in de definitieve Programmabegroting Maashorst 2022.