Project verhoogde asielinstroom (€ 24.000 voordeel): In 2018 is een plan van aanpak voor het Project Verhoogde Asielinstroom opgesteld. Dit plan is nadien o.b.v. de ontwikkelingen bijgesteld. De meeste actiepunten zijn in 2019 en 2020 opgepakt. Door o.a. Corona is er echter stagnatie in de uitvoering ontstaan, waaronder achterstand in de huisvesting van de statushouders. Daarnaast wordt in 2021 een extra toestroom van statushouders verwacht. In 2021 zullen nog extra inspanningen nodig zijn. Hiervoor is conform het overhevelingsvoorstel € 147K van niet bestede projectbudget naar 2021 overgeheveld. Het resterende overschot 2020 ter hoogte van € 24K kan incidenteel vrijvallen.
WMO Mantelzorgcompliment (€ 24.000 voordeel): In 2020 is aan 657 mantelzorgers een mantelzorgcompliment uitgekeerd. Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2019 licht gedaald (7). Tot aan 2019 groeide het aantal jaarlijks snel, maar in 2020 lijkt het aantal aanvragen zicht te stabiliseren. Vooralsnog is er bij een gelijkblijvende uitkering een budget beschikbaar voor 750 mantelzorgers. Daarnaast is er in 2020 geen mantelzorgbijeenkomst georganiseerd als gevolg van Corona-maatregelen. Dit geeft in 2020 per saldo een incidenteel voordeel van € 24K.
Inspecties kinderopvang (€ 19.000 voordeel): Tijdens de pandemie waren kinderopvang locaties gesloten. Hierdoor zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd en zijn de kosten lager uitgevallen. In de 2e helft van 2020 is gekozen om signaalgestuurd en selectief te inspecteren. Dit geeft in 2020 een incidenteel voordeel van € 19K.
Implementatie accommodatiebeleid (€ 15.000 voordeel): Door Corona zijn de ontmoetingspleinen tijdelijk gesloten. Daardoor vonden er in die periode geen of beperkt andere activiteiten plaats (denk daarbij aan de ontwikkeling en de implementatie van het MFA-zelfbeheer ontmoetingspleinen en de betrokkenheid van bewoners bij de MFA). Sinds de heropening wordt getracht binnen de maatregelen de activiteiten weer uit te breiden, maar er vinden nog steeds minder activiteiten plaats dan voorheen. Hierdoor is bij de 2de afwijkingenrapportage 2020 al een vrijval van € 40K gemeld, dat nu nog eens met € 15K kan worden verhoogd. (vooralsnog incidenteel).
Vrijwilligerssubsidies (€ 60.000 voordeel): Door de Corona zijn er minder subsidieaanvragen ingediend, waardoor er sprake is van een incidentele vrijval van € 60K in 2020.
Speel- en hangplekken (€ 25.000 voordeel): De aanpassing van de voormalige dierenweide Boekelsedijk is goedkoper uitgevallen dan eerder geraamd. Ook is er in 2020 geen apparatuur voor fitnesstuinen aangeschaft. Per saldo, inclusief enkele kleinere posten een incidenteel voordeel van € 25K in 2020.
Preventiematrix jeugd (€ 25.000 voordeel): Normaliter wordt in het begin van het jaar een thema gekozen door de ketenpartners, maar door de pandemie heeft dit later dan gebruikelijk plaatsgevonden. De projecten (Social Control App, Mc After School en Join Us) zijn hierdoor later gestart, waardoor ook de kosten in 2020 lager waren. Dit geeft een incidentele vrijval van € 25K in 2020.
Ontmoetingspleinen (€ 24.000 nadeel): Corona heeft een groot effect gehad op de exploitatie van de ontmoetingspleinen. Zo wordt er € 29K minder aan huurinkomsten gegenereerd. De opbrengsten van kantineverkopen in de ontmoetings-pleinen waren € 122K lager. Daar staat wel tegenover dat er ook minder kosten zijn voor wat betreft inkoop (€ 49K), minder personeelskosten (€ 59K) en lagere energiekosten van € 24K. Stichting Muzerijk heeft € 14K aan coronacompensatie ontvangen. Daarnaast is € 31K kostenoverschrijding door de onverwachte vervanging van meubilair in Balans ivm comfort en veiligheid (oudere) bezoekers en het meer inhuren van schoonmaakpersoneel doordat eigen personeel niet meer zelf schoonmaakt en zich meer kan richten op het beheer van ontmoetingspleinen. In 2020 waren deze contracten reeds afgesloten dus heeft corona hierop geen effect gehad. Per saldo, inclusief enkele kleinere posten een incidenteel nadeel van € 24K in 2020.

Diverse niet nader toegelichten kleinere verschillen geven een voordeel van       € 57.000.
 

Preventie en vroegsignalering: Als gevolg van Corona zijn meerdere activiteiten waaronder een aantal gastlessen Moneyways later gestart of helemaal niet doorgegaan. Per saldo geeft dat een incidenteel voordeel van € 32K in 2020.  €   

Ook zijn er kleine afwijkingen te melden met een voordeel van  € 45.000.

Inkomensregelingen (€ 333.000 voordeel): Bij de 2e afwijkingenrapportage 2020 is een voorzichtige inschatting gemaakt van het verwachte voordeel (€ 350K) op de reguliere algemene bijstand. Deze was behouden ingeschat i.v.m. voorspellingen t.a.v. het economische klimaat en verhoogde instroom in de bijstand a.g.v. Corona. Nu blijkt deze verhoogde instroom vooralsnog niet echt merkbaar is in Uden en is het eerder gemelde voordeel te behouden geweest. Het aanvullende voordeel is incidenteel € 333K hoger. Over heel 2020 is dan sprake van een incidenteel voordeel van € 683K. In Programmabegroting 2021 hadden we al rekening gehouden met een structurele verlaging door het budget met € 400K te verlagen. Ter voorbereiding op Programmabegroting Maashorst 2022 gaan we onderzoeken of verdere aanpassing reëel is.
Naast de reguliere bijstand is aanvullend uitvoering gegeven aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) als onderdeel van het Corona maatregelen pakket. De totale uitgaven TOZO bedroegen in 2020 € 3.787K. Dit heeft budgetneutraal plaats kunnen vinden, omdat deze uitgaven 100% door het Rijk gecompenseerd worden.
Minimabeleid en bijzondere bijstand (€ 60.000 nadeel): Als gevolg van Corona zijn er veel meer mensen werkloos geworden en aangewezen op een al dan niet tijdelijke (bijstands)uitkering. De uitgaven op de individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand zijn direct te relateren (bijstands)uitkeringen. Door de lockdown maatregelen van het kabinet is er van de regelingen in het kindpakket zoals Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stg. Leergeld veel minder gebruik gemaakt. De stijging van de kosten voor bewindvoering is deels te verklaren door een stijging van de tarieven van beschermingsbewind. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 60K in 2020.

WMO regiotaxi (€ 66.000 voordeel): De behoefte aan WMO vervoer groeit snel. Het budget hiervoor vanuit het bestaande beleid is een aantal malen hierop aangepast. Vanwege Corona is in 2020 minder gebruik van de regiotaxi gemaakt, waardoor -na verrekening van de Corona-maatregelen- de kosten per saldo lager uitvielen (€ 56K). Dit voordelige effect is naar verwachting incidenteel. Daarnaast heeft de Provincie voor 2020 éénmalig extra middelen verstrekt aan het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), waardoor de bijdrage van de gemeente lager uitviel dan verwacht (€ 10K). Ook dit voordelige effect is incidenteel.
WMO Hulp bij het huishouden (€ 173.000 nadeel): In 2020 zijn de uitgaven voor Wmo Hulp bij het Huishouden ten opzichte van 2019 gestegen met € 558K en komt daar mee in 2020 op totaal € 3.681K. Dit is een stijging van 17,9%. De vermoedelijke oorzaken zijn, naast de indexatie conform contract (+2,5%), de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing. We zien het aantal unieke klanten met een voorziening Hulp bij het Huishouden al sinds de invoering van het abonnementstarief explosief stijgen. In 2019 is het aantal cliënten (ZIN + PGB) gestegen van 1.092 naar 1.291 cliënten (+18,2%). In 2020 is het aantal cliënten verder gestegen naar 1.444 (+11,9%). Hoewel bij de 2de afwijkingenrapportage 2020 het budget Wmo Hulp bij het Huishouden al met € 405K naar boven is bijgesteld, blijkt deze niet toereikend om de volledige stijging op te vangen en bedraagt het aanvullende tekort in 2020 € 173K. Dit tekort zal bij ongewijzigde beleid als structureel aangemerkt moeten worden.
WMO Begeleiding (€ 707.000 nadeel): In 2020 bedragen de uitgaven voor Wmo Begeleiding (ZIN + PGB)  totaal € 3.522K. Daarmee wordt de begroting van Wmo Begeleiding met € 707K fors overschreden. We zien het aantal cliënten met een indicatie in Wmo Begeleiding zowel in 2019 als in 2020 met ongeveer 21% is gestegen. Oorzaak van deze stijging is vermoedelijk de invoering van het abonnementstarief en de vergrijzing i.c.m. de ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen. Een stijging in 2020 was bij de 2de afwijkingenrapportage 2020 al wel ingecalculeerd, maar blijkt onvoldoende ter dekking van de werkelijke ontwikkeling in de uitgaven in 2020. Bij ongewijzigd beleid zal dit tekort als structureel aangemerkt moeten worden.
WMO Eigen bijdrage (€ 19.000 voordeel): Sinds 1 januari 2019 is het Wmo abonnementstarief landelijk ingevoerd en zijn de inkomsten uit eigen bijdragen voor de gemeente Uden gedaald naar ongeveer € 297K. Voorheen werd namelijk een inkomensafhankelijke bijdrage door de cliënt betaald wat een hogere opbrengst voor de gemeenten genereerde. In 2020, naar aanleiding van Corona zijn conform landelijk beleid in de maanden april en mei geen eigen bijdragen opgelegd, een extra nadeel voor Uden van ongeveer € 50K. Dit effect is echter reeds gemeld bij de 2e afwijkingenrapportage 2020. Het huidige overschot ten opzichte van de begroting van ongeveer € 20K is te verklaren uit de stijging van het aantal cliënten met  één of meerdere WMO Maatwerkvoorzieningen. Bij ongewijzigde beleid wordt dit als een structureel voordeel  aangemerkt.

Diverse kleine afwijkingen geven tenslotte een voordeel van € 31.000.

Jeugd: Bij Jeugdhulp is een incidenteel voordeel van 110K gerealiseerd door met name een meevaller in de regionale uitvoeringskosten van de Centrumgemeente Den Bosch (45K) en door een lagere subsidievaststelling Veilig Thuis2019 welke in 2020 is verantwoord (65K).

Diverse kleine afwijkingen geven tenslotte een nadeel van € 4.000.