2e financiële afwijkingenrapportage
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met augustus 2017. Onderstaand het totaaloverzicht, uitgesplitst naar incidentele en structurele consequenties. De Programma's linken naar de specificaties van het betreffende programma.
N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)
Incidenteel
| Programma's | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| V 443.500 | |||||
| Maximaal meedoen | N 973.151 | ||||
| Goed leven en ontmoeten |
N 22.850 |
N 16.000 | |||
| Veilig gevoel | N 19.500 | ||||
| Dienstbare en betrouwbare overheid | N 2.000 | N 23.000 | |||
| Bedrijfsvoering | V 76.000 | ||||
| Totaal incidenteel | N 496.001 | N 18.000 | N 23.000 |
Structureel
| Programma's | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| V 3.510 | V 43.654 | V 43.654 | V 43.654 | V 43.654 | |
| Maximaal meedoen | - | - | - | - | - |
| V 99.640 | V 1.820 | V | V 200 | V 100 | |
| Veilig gevoel | 0 | N 41.477 | N 41.477 | N 41.477 | N 41.477 |
| - | - | - | - | - | |
| Bedrijfsvoering | V 371.000 | V 101.000 | N 8.000 | N 116.000 | N 199.000 |
| Totaal structureel | V 474.150 | V 104.997 | N 5.623 | N 119.723 | N 196.823 |