2e financiële afwijkingenrapportage
De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de maanden januari tot en met augustus van 2017.
De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toelichting worden.
Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie van die posten opgenomen per programma.
Programma Bedrijfsvoering (bedragen in € )
| Omschrijving |
2017 Structureel |
2018 Structureel |
2019 Structureel |
2020 Structureel |
2021 Structureel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Bedrijfsvoering | 400.000 | 29.000 | 140.000 | 39.000 | 31.000 | 39.000 | 116.000 | 199.000 | ||
| Algemene uitkering Gemeentefonds | 385.000 | 140.000 | 31.000 | 77.000 | 160.000 | |||||
| Overige afwijkingen (< 50.000) | 15.000 | 29.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||||
| Totaal programma | V371.000 | V 101.000 | N 8.000 | N116.000 | N 199.000 | |||||
| Omschrijving |
2017 Incidenteel |
2018 Incidenteel |
2019 Incidenteel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Bedrijfsvoering | 539.000 | 463.000 | ||||
| Effect CAO salarissen 2017 | 81.000 | |||||
| Treasury | 489.000 | 146.000 | ||||
| Bijdrage BSOB | 50.000 | |||||
| Minder opbrengsten OZB | 176.000 | |||||
| Overige afwijkingen (< 50.000) | 60.000 | |||||
| Totaal programma | V 76.000 | |||||