Wat heeft het gekost?
Programma Bedrijfsvoering (V=voordeel, N=nadeel)
|
Rekening 2016 |
Begroting 2017 | Begroting incl wijz 2017 | Rekening 2017 | Verschil | V/N | |
| Lasten | 0 | 10.231.435 | 12.236.433 | 12.027.862 | 208.571 | V |
| Baten | 0 | 68.240.391 | 71.664.958 | 71.638.765 | -26.193 | N |
| Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | 0 | 58.008.956 | 59.428.525 | 59.610.903 | 182.378 | V |
| Mutatie reserves | 0 | 2.680.481 | 2.796.075 | 2.519.110 | -276.965. | N |
| Gerealiseerde resultaat | 0 | 60.689.437 | 62.224.600 | 62.130.013 | -94.587 | N |
Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in dit afzonderlijk programma 6 Bedrijfsvoering. Daarnaast waren de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) voor 2017 onder programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.