Wat heeft het gekost?
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)
|
Rekening 2016 |
Begroting 2017 | Begroting incl wijz 2017 | Rekening 2017 | Verschil | V/N | |
| Lasten | 6.371.393 | 2.564.996 | 2.708.229 | 2.858.593 | -150.364 | N |
| Baten | 72.533.087 | 718.649 | 718.649 | 1.148.051 | 429.402 | V |
| Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | 66.161.694 | -1.846.347 | -1.989.580 | -1.710.542 | 279.038 | V |
| Mutatie reserves | 4.154.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerde resultaat | 70.316.387 | -1.846.347 | -1.989.580 | -1.710.542 | 279.038 | V |
Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Daarnaast zijn ook de algemene dekkingsmiddelen (Algemene Uitkering, Onroerende Zaakbelasting en Treasury) vanaf 2017 onder programma Bedrijfsvoering opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.