Analyse op hoofdlijnen - Dienstbare en betrouwbare overheid

DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID € 279.000 Voordeel

Voorziening pensioenen wethouders	€ 178.000	V
Ieder jaar wordt door een actuaris de voorziening pensioenen wethouders en de voorziening voor reeds met pensioen zijnde wethouders geactualiseerd. In 2017 is de rekenrente naar boven bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor kan de voorziening wethouders met een lagere stand van de voorziening toe om toch het beoogde doelvermogen te behalen. Derhalve is een bedrag van € 268.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Voor de voorziening reeds gepensioneerde wethouders is een extra storting nodig vanwege een nieuwe pensionering in 2017 ter grootte van € 104.000. Daarnaast is bij de voorziening Wachtgelden een correctie geweest waardoor volstaan kon worden met het storten van een lager bedrag dan begroot wat een positief effect heeft van € 14.000. Hete totale effect bedraagt € 178.000.

Reisdocumenten en rijbewijzen	€91.000	V
Er zijn in 2017 meer reisdocumenten en rijbewijzen aangevraagd dan verwacht. Voor de reisdocumenten betreft dit het effect van het afschaffen (in 2014) van de bijschrijving van kinderen in de paspoorten van de ouders. Een dip in de afgifte van reisdocumenten wordt dan ook binnen enkele jaren verwacht. Tevens zijn in 2017 meer rijbewijzen afgegeven dan verwacht wat in 2016 ook het geval was, maar in 2015 juist weer minder dan verwacht. Onduidelijk wat deze stijging veroorzaakt. Deze dient echter wel als incidenteel beschouwd te worden omdat de rijbewijzen in de toekomst digitaal via CBR aangevraagd kunnen gaan worden. De overgang naar digitaal aanvragen in plaats van naar het gemeentehuis gaan wordt verwacht, maar niet duidelijk welke effecten dit op welke termijn zal geven.

Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo	€10.000	V