Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Goed leven en goed ontmoeten (V=voordeel, N=nadeel)
|
Rekening 2016 |
Begroting 2017 | Begroting incl wijz 2017 | Rekening 2017 | Verschil | V/N | |
| Lasten | 28.209.801 |
23.893.367 |
23.883.756 |
23.177.364 | 706.392 | V |
| Baten | 7.127.244 | 5.979.243 | 6.313.339 | 6.282.276 | -31.063 | N |
| Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -21.082.557 |
-17.914.124 |
-17.570.417 |
-16.895.088 |
675.329 |
V |
| Mutatie reserves | 28.224 | 105.160 | 242.403 | 294.248 | 51.845 | V |
| Gerealiseerde resultaat | -21.054.333 | -17.808.964 | -17.328.014 | -16.600.840 | 727.174 | V |
Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.