Analyse op hoofdlijnen - Goed leven en goed ontmoeten
GOED LEVEN EN ONTMOETEN € 727.000 V
| Vroegsignalering jeugd |
€ 22.000 |
V |
Het beleid vroegsignalering Jeugd is nog niet gereed. Er is een start gemaakt met het in beeld brengen van activiteiten rondom preventie binnen de algemene voorzieningen. Er zijn/worden nog bijeenkomsten georganiseerd. De uitkomsten van het in beeld brengen van deze activiteiten en de bijeenkomsten dragen bij aan de plannen die nog (verder) ontwikkeld en uitgewerkt moeten worden. Het beleidsvoorstel hierover wordt in de loop van 2018 aan het College van B&W ter besluitvorming voorgelegd, waarna de uitvoering kan plaatsvinden. Bij de 2de afwijkingenrapportage 2017 is reeds een budget van € 50K vrijgevallen. Nu kan ook ook de rest van het budget ad. € 22K incidenteel vrijvallen.
|
|
|
| Peuter en kinderopvang accommodaties |
€ 82.000 |
V |
Op basis van bestuurlijke afspraken ontvangt de gemeente Uden van de rijksoverheid een decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters. Deze Asscher gelden zijn bedoeld voor het uitbreiden van het voorschoolse aanbod voor peuters waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en voor kwaliteitsverbetering. De nieuwe regeling Peuteropvang en voor- en Vroegschoolse Educatie is voor de gemeente Uden per 1 januari 2018 ingegaan. Het budget voor 2017 ad. € 43K kan daarom incidenteel vrijvallen.
Bij de voorbereiding van de harmonisatie van de peuterspeelzalen tot kinderopvang per 2018 is gebleken dat er sprake was van teruglopende aantallen peuters. Mede op basis hiervan zijn verleende subsidies herberekend en lager vastgesteld. Deze vordering geeft in 2017 een resultaat van € 21K (incidenteel).
In 2017 heeft de GGD minder inspecties kinderopvang uitgevoerd dan oorspronkelijk op basis historische gegevens gepland . Dit geeft een voordeel van € 17K (incidenteel)
|
|
|
| Onderhoud openbaar groen |
€ 124.000 |
V |
In 2017 is minder uitgegeven aan onderhoud van het openbaar groen en daarmee ook voor de aanschaf van planten en overig materiaal groen. Daarnaast is er minder uitgegeven aan het herstellen van recreatieve voorzieningen in verband met vandalisme.
|
|
|
| Wegen, straten en pleinen |
€ |
- |
Diverse projecten (Noordlaan, Kruispunt Losplaats, Volkelseweg, St. Janstraat) zijn nog onderhanden, waardoor geen toevoeging in de reserve dekking kapitaallasten heeft plaatsgevonden en geen onttrekking uit de reserve Bovenwijkse Infrastructuur.
|
|
|
| Verkeer en vervoer |
€ 147.000 |
V |
Per saldo laat de parkeerexploitatie een nadeel zien van € 172.000 ten opzichte van de begroting. Met name door een lagere bezettingsgraad en hogere onderhoudskosten ten opzichte van de begroting. De inkomsten zijn per saldo € 144.000 achter gebleven. Het project HOV vooronderzoek is nog niet volledig uitgevoerd, dit geeft een positief resultaat (€ 256.966) in de exploitatie. De tegenvallende resultaten binnen parkeren (lagere inkomsten en hogere kosten) en de afkoop aan Rijkswaterstaat voor het onderhoud op de toerit A50, laten een negatief effect zien. Het nadeel heeft geleid tot een lagere mutatie dan begroot voor hetzelfde bedrag in het parkeerfonds.
|
|
|
| Begraafplaatsen |
€ 18.000 |
V |
In 2017 waren de opbrengsten hoger dan verwacht en de kosten voor onderhoud vielen lager uit dan begroot.
|
|
|
| Bijz. kosten brand basisschool Bluyssen/Brinck |
€ |
- |
In de nacht van oud en nieuw 2014 zijn de basisscholen Jan Bluyssen en De Brick door brand verloren gegaan. Als gevolg hiervan is er sprake van bijzondere kosten voor de gemeente Uden. In 2017 is ongeveer € 49K aan bijzondere kosten uitgegeven. Deze kosten worden naar verwachting volledig door de verzekering gedekt. De nieuwe school is inmiddels opgeleverd. Naar verwachting zal medio 2018 een definitieve afrekening met de verzekering plaatsvinden.
|
|
|
| Basisonderwijs leerlingenvervoer |
€ 43.000 |
V |
In 2017 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Zoals verwacht is deze aanbesteding iets duurder uitgevallen. Hier was budgettair op geanticipeerd, maar omdat de kosten van januari tm juli nog onder de oude, goedkopere aanbesteding vielen is er nu sprake van een incidenteel voordeel van per saldo € 43K in 2017.
|
|
|
| Basisonderwijs gymnastiek |
€ 25.000 |
V |
Het budget voor de wettelijke taak van het verschaffen van ruimte voor bewegingsonderwijs was in 2017 ruimer dan nodig, waardoor een incidentele vrijval mogelijk is (€ 25K). Vanwege verwachte wets-wijzigingen, waarbij uitbreiding van uren mogelijk aan de orde is, zal het beschikbare budget zo mogelijk in 2018 worden herijkt.
|
|
|
| Basisonderwijs schoolzwemmen |
€ 55.000 |
V |
Bij het afschaffen van het schoolzwemmen is besloten een vangnetregeling te creëren voor kinderen die nog niet over diploma A beschikken en dit te verbinden aan het minimabeleid. De uitwerking van deze regeling heeft even op zich laten wachten, maar zal in 2018 van start gaan. De gereserveerde middelen voor 2017 ad. € 55K vallen daardoor incidenteel vrij.
|
|
|
| Basis- en voortgezet onderwijs huisvesting/inrichting |
€ 83.000 |
V |
De onderschrijding op de huisvestingskosten onderwijs worden voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de kapitaallasten (rente en afschrijving) op de nieuwbouw van het Udens College. De bouw ervan is vertraagd. De vrijval ad. € 89K is derhalve als incidenteel aan te merken.
In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwbouw scholen PO opgeleverd. De definitieve WOZ-waarding van deze panden vindt pas na een aantal jaren plaats. Dit betekent dat er fluctuaties kunnen ontstaan. Er is overleg geweest tussen gemeente en BSOB over de onderliggende waardering en onderbouwing daarvan. De waardering zal in 2018 meer in lijn met elkaar gebracht worden, waarna ook de OZB-budgetten zullen worden herijkt (afgerond € 48K nadeel incidenteel).
Zowel in het basis- als in het voorgezet onderwijs zijn er in 2017 minder schademeldingen c.q. schade-meldingen met lagere totale kosten ontvangen dan was ingeschat op basis van voorgaande jaren. Naast enkele kleine andere pand gerelateerde voordelen geeft dit in 2017 een voordeel van € 42K (incidenteel)
|
|
|
| Combinatiefuncties |
€ 20.000 |
V |
Gedurende het jaar 2017 zijn er een aantal wisselingen geweest op inzet en cofinanciering van de buurtsportcoaches die opgeteld tot een incidenteel overschot ad. € 20K hebben geleid.
|
|
|
| Sportaccommodaties (gymzalen en sporthallen) |
€ 37.000 |
V |
Door de brand tijdens de oudjaarsnacht 2014-2015 is de sporthal Zoggel beschadigd geraakt. Deze was daardoor het eerste halfjaar tijdelijk buiten gebruik, hetgeen een lagere huuropbrengst betekende (nadeel € 10.000 incidenteel).
Basketbalvereniging Rush en het Udens College hebben minder van sporthal de Stigt gebruik gemaakt. De lagere verhuuropbrengst bedroeg daardoor € 10.000 (vooralsnog incidenteel).
De zachte winter heeft ervoor gezorgd dat er minder energie is gebruikt (voordeel € 16.000 incidenteel).
Aangezien er in de afgelopen periode al veel aan sportmateriaal is vervangen en vernieuwd, is in 2015 minder op deze post uitgegeven (voordeel € 16.000 incidenteel).
De kantine-verkopen leverden minder op (nadeel € 14.000 incidenteel). Het budget onvoorziene omstandigheden is niet benut en geeft daardoor een voordeel van € 71.000 incidenteel.
Tot slot heeft er een inhaalafschrijving plaatsgevonden, omdat een oud handbalveld niet meer bestaat maar nog wel in de boeken stond. Conform de BBV dient de boekwaarde ineens afgeschreven te worden (nadeel € 32.000 incidenteel).
|
|
|
| Subsidie sociaal culturele activiteiten |
€ 35.000 |
V |
In 2017 hebben een school en een koor gebruik gemaakt van de Regeling gebruik Theater Markant. Deze subsidies zijn beide uitbetaald. Meer aanvragen zijn er niet geweest. Vanuit de concessieovereenkomst met HTME moet dit budget beschikbaar blijven. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 23K. Het Cultuurfonds Uden is per 1 mei j.l ingegaan. Binnen het Innovatiefonds en Cultuurfonds zijn er diverse aanvragen gehonoreerd waarbij ten opzichte van het gestelde subsidieplafond er ong € 7K onbenut bleef. Daarnaast bleek het subsidieplafond enkele jaren niet geïndexeerd te zijn, waardoor er € 5K extra over bleef op het budget. Het subsidieplafond zal per 2018 worden aangepast. Het totale voordeel bedraagt € 12K en is incidenteel.
|
|
|
| Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo |
€ 36.000 |
V |
