Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)
|
Rekening 2016 |
Begroting 2017 |
Begroting incl wijz 2017 |
Rekening 2017 | Verschil | V/N | |
| Lasten | 50.181.374 | 47.420.837 | 49.579.425 | 47.455.780 | 2.123.645 | V |
| Baten | 12.446.848 | 11.788.464 | 12.208.637 | 12.592.985 | 384.348 | V |
| Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -37.734.527 | -35.632.373 | -37.370.788 | -34.862.795 | 2.507.993 | V |
| Mutatie reserves | 1.954.551 | 0 | 343.181 | -1.850.896 | -2.194.077 | N |
| Gerealiseerde resultaat | -39.689.078 | -35.632.373 | -37.027.607 | -36.713.691 | 313.916 | V |
Tot en met 2016 werden de overheadkosten toegerekend aan de uitvoeringsprogramma's. Vanaf boekjaar 2017 is de overhead opgenomen in een afzonderlijk programma (programma 6 Bedrijfsvoering). Hierdoor zijn de cijfers van 2016 en 2017 in mindere mate vergelijkbaar.