Sociaal domein

Inleiding

Per 1 januari 2015 heeft de overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet (de samen-voeging van de Wwb, de Wsw en een deel van de Wajong), de Jeugdwet (overheveling vanuit Provincie en Rijk) en de Wmo2015 (overheveling van langdurige zorg vanuit de Awbz) plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt dieper in gegaan op de totale financiën binnen het Sociaal Domein. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt naar het programma Maximaal Meedoen verwezen. 

Uitvoering Sociaal Domein op termijn budgetneutraal

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 via een motie besloten de integratieuitkering Sociaal Domein te oormerken, zodat het beschikbare budget ook daadwerkelijk en volledig aan de drie transities zal worden besteed. Beleidsmatig is daarmee het uitgangspunt gekozen om uitvoering van taken in het Sociaal Domein op termijn budgettair neutraal uit te voeren.

Ontwikkeling integratieuitkering Sociaal Domein

Over het jaar 2015 bedroeg de integratieuitkering Sociaal Domein ruim € 25,2 miljoen aflopend naar een kleine € 21,5 miljoen in 2020 (basis van de meicirculaire 2015).  In de tabel hieronder is een nadere specificatie naar de drie verschillende deelfondsen weergegeven.
 

Op basis van de september-circulaire 2017 laat de integratieuitkering Sociaal Domein over de periode 2017 tot en met 2022 de volgende ontwikkeling zien.

Raming inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein

Eerder is een globale raming van de verwachte inkomsten in het Sociaal Domein in relatie tot de te verwachte uitgaven in het Sociaal Domein 2015-2020 opgesteld. Op basis van de ontwikkelingen in de september-circulaire 2017 (het budget), het Inkoopplan 2018 Wmo2015 Noordoost Brabant en het Inkoopbesluit 2018 Jeugdhulp Noordoost Brabant en het transformatieplan Jeugd heeft er een update van deze globale voorlopige raming plaatsgevonden. Deze update heeft het eerder gepresenteerde globale beeld vooralsnog niet doen veranderen.

Het doel van het project transformatieplan Jeugd is te komen tot een budget-neutrale uitvoering van deze Wet. Het project is vertraagd van start gegaan, hertgeen ook later tot de gewenste resultaten zal leiden.

Voor een volledig beeld, zijn naast de voorlopige raming 2020 ook de realisatiecijfers uit de jaar-rekening 2015, 2016 en 2017 in onderstaande tabel opgenomen. Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt dat bij het opmaken van de jaarrekening 2017 er nog geen definitieve afrekening ZIN en PGB Jeugd is ontvangen. Ook voor de Wmo2015 is er nog geen definitieve afrekening ZIN en PGB ontvangen. In de jaarrekening zijn daarom ramingen voor 2017 opgenomen, welke naar aanleiding van de afrekeningen nog kunnen wijzigen.
 

(*) De plus in de jaarrekening 2017 Jeugd is vooral het gevolg van een positieve afrekening SVB/PGB over voorgaande jaren. Daar-naast heeft de gemeenteraad in 2017 éénmalig een extra budgetten voor de Autonome Ontwikkeling en voor Veilig Thuis ten laste van de reserve Sociaal Domein beschikbaar gesteld. Zonder deze éénmalige extra budgetten en de afrekeningen van de PGB over voorgaande jaren zou er sprake zijn van een (fors) tekort op Jeugd.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

De raad heeft op 3 juli 2014 via een amendement bij het raadsvoorstel Programmarekening 2013 (2014/10252) besloten een Bestemmingsreserve Sociaal Domein in te stellen waaraan de eventuele overschotten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel worden toegevoegd. Bij tekorten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel kan uit deze bestemmingsreserve Sociaal Domein worden geput.

Daarnaast is het mogelijk extra in het Sociaal Domein te investeren met de intentie het Sociaal Domein op termijn binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Het op 22 juni 2017 genomen raadsbesluit over de inzet van extra middelen voor het Regionaal plan van aanpak Transformatie Jeugdhulp 2018-2019 (2017/ 13129) is hier een goed voorbeeld van.

Naar verwachting zal medio 2018 een nieuw voorstel Jeugd aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij a.g.v. de vertraging van het project transformatie Jeugd incidenteel extra middelen voor 2018 en 2019 worden gevraagd. De reserve kan niet als een structureel dekkingsmiddel worden ingezet.