1e bezuinigingsmonitor 2017
Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2017
(1e monitor 2017)
In de programmabegroting 2011 t/m 2016 zijn zoals bekend diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Zodra bezuinigingen niet direct realiseerbaar zijn, worden ze als taakstelling opgenomen.
Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen
In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na deze 1e monitor 2017 bijna € 7,5 miljoen gerealiseerd of bij gewijzigd inzicht ingetrokken als bezuiniging. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 240.000.
Realisatie bezuinigingen 1e monitor 2017
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 Formatie afdeling Publiekszaken | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 36 Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 Taakstelling herijking Cultuurvisie | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Eindtotaal | 80.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Alle nog resterende bezuinigingstaakstellingen zijn beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kunnen we nu reeds concluderen, dat de taakstelling 'Formatie afdeling Publiekszaken' dit jaar niet gerealiseerd kan worden. Deze post betrekken we bij de 1e financiële afwijkingenrapportage 2017. Een toelichting hierop treft u hier. De overige bezuinigingen 'Harmonisatie peuterspeelzalen/ kinderopvang' (€ 30.000) en Taakstelling herijking Cultuurvisie (€ 150.000), verwachten we dit jaar wel te realiseren.