1e financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2017 periode (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.
Incidenteel
N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €
| Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten vooronderzoek vorming Maashorstgemeente | N10.000 | ||||
| N23.000 | |||||
|
WGA-verzekering (Werhervatting Gedeelteljke Arbeidsgeschikten) |
N45.000 | N35.000 | N25.000 | ||
| Niet realiseren bezuiniging personeelsformatie PZ |
N65.000 | ||||
| Stelpost kapitaallasten | N156.000 | N110.000 | |||
| Totaal incidenteel | N299.000 | N145.000 | N25.000 |
Structureel
N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €
| Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Algemene uitkering Gemeentefonds, WMO 2007 | V181.000 | V181.000 | V181.000 | V206.000 | V206.000 |
| Bijdrage aan BIZOB (Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) | N134.000 | N134.000 | N134.000 | N134.000 | N134.000 |
| Totaal structureel | V 46.000 | V35.000 | V 35.000 | V 72.000 | V 72.000 |