2e financiële afwijkingenrapportage
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met augustus 2018. Onderstaand het totaaloverzicht, uitgesplitst naar incidentele en structurele consequenties. De programma's linken naar de specificaties van het betreffende programma.
Programmabegroting 2018 is (nog) gebaseerd op het programmaplan met 6 programma's. De rapportage hierover baseren we ook op die 6 programma's. Met ingang van Programmabegroting 2019 baseren we ons op de 10 programma's, zoals opgenomen in ons coalitieprogramma 'Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!'.
N is nadeel, V is voordeel (bedragen in €)
Structureel
| Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.917 N | 260.922 N | 229.994 N | 235.606 N | 251.105 N | |
| Maximaal meedoen | 13.000 V | 13.000 V | 13.000 V | 13.000 V | 13.000 V |
| Goed leven en ontmoeten | 365.400 V | 326.900 V | 303.900 V | 278.900 V | 259.900 V |
| Veilig gevoel | 4.000 N | 4.000 N | 4.000 N | 4.000 N | 4.000 N |
| Dienstbare en betrouwbare overheid | 32.320 V | 32.320 V | 32.320 V | 32.320 V | 32.320 V |
| Bedrijfsvoering | 48.000 N | 59.472 N | 59.472 N | 59.472 N | 59.472 N |
| Totaal structureel | 255.803 V | 47.826 V | 55.754 V | 25.142 V | 9.357 N |
Incidenteel
| Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.187 V | 30.000 N | 20.000 N | |||
| Maximaal meedoen | 285.825 V | ||||
| 1.601.500 V | |||||
| Veilig gevoel | 49.500 N | 20.000 N | |||
| 38.000 N | 200.000 N | ||||
| Bedrijfsvoering | 123.270 V | 80.000 N | |||
| Totaal incidenteel | 1.940.282 V | 330.000 N | 20.000 N |