2e Bezuinigingsmonitor 2017
Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2017 (2e monitor 2017)
Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage maakt onderdeel uit van al onze planning- en controlproducten, te weten: de Begrotingsnotitie, Programmabegroting, Bestuursrapportage en Programmarekening. Dit is tevens de voorlaatste monitor voor de verkiezingen. Met de laatste monitor die onderdeel uitmaakt van de Bestuursrapportage 2017, hopen we alle te realiseren taakstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd te hebben.
Totaal opgenomen in gerealiseerde bezuinigingen
In onderstaande tabel het totaal aan opgenomen bezuinigingen. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,7 miljoen (in 2020). Van dit bedrag is na de 1e monitor 2017 zoals gepresenteerd in Begrotingsnotitie 2018 bijna € 7,5 miljoen gerealiseerd. Er resteert nu nog een structurele taakstelling van € 240.000.
Realisatie bezuinigingen 2e monitor 2017
In deze 2e monitor zijn onderstaande taakstellingen als gerealiseerd gemeld.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Formatie afdeling Publiekszaken | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 36 Harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 Taakstelling herijking Cultuurvisie | 50.000 | |||
| Totaal 2e monitor | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Nog te realiseren bezuinigingen
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taakstelling herijking Cultuurvisie | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| TOTAAL | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |