Analyse op hoofdlijnen - Dienstbare en betrouwbare overheid
DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID € -60.000 (Nadeel)
| Voorziening pensioenen wethouders |
€ 129.000 |
N |
Ieder jaar wordt door een actuaris de voorziening pensioenen wethouders en de voorziening voor reeds met pensioen zijnde wethouders geactualiseerd. In 2018 is de rekenrente naar beneden bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren en is het aantal (voormalige) wethouders in deze voorzieningen toegenomen. Hierdoor is een extra dotatie (ter grootte van €81.000) nodig om toch het beoogde doelvermogen te behalen. Daarnaast is aan de voorziening voor reeds gepensioneerde wethouders een bedrag van € 48.000 toegevoegd. In totaal is een bedrag van ruim € 129.000 toegevoegd ten laste van de algemene middelen.
|
|
|
| Reisdocumenten en rijbewijzen |
€32.000 |
V |
Er zijn in totaal 280 reisdocumenten meer verstrekt dan begroot (8.057 i.p.v. 7.777). De daling zoals eerder gecommuniceerd naar aanleiding van de verlenging geldigheidsduur is wel ingezet (In 2017 verstrekten we nog 9206 reisdocumenten, maar de daling gaat nu iets minder snel dan geprognotiseerd. Hoe dit zich in de toekomst verder zal ontwikkelen is nog niet helder. Ook zijn er meer rijbewijzen verstrekt dan begroot waardoor een hogere opbrengst te constateren valt.
|
|
|
| Salarissen bestuurders/rekenkameronderzoeken |
€ 41.000 |
V |
In 2018 heeft geen rekenkameronderzoek plaatsgevonden (voordelig effect van € 11.000).Tevens is er een onderuitputting op salarissen bij wethouders en de Griffie wat heeft geleid tot een positief effect van €30.000. Dit is in het structureel beeld van 2019 en verder al meegenomen.
|
|
|
| Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo |
€-4.000 |
N |
