Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht programma (in €)
Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)
|
Rekening 2017 |
Begroting 2018 | Begroting incl wijz 2018 | Rekening 2018 | Verschil | V/N | |
| Lasten | 10.239.373 | 17.783.368 | 40.375.813 | 13.662.973 | 26.712.840 | V |
| Baten | 14.600.079 | 22.350.852 | 43.675.372 | 17.392.028 | -26.283.344 | N |
| Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | 4.360.706 | 4.567.484 | 3.299.559 | 3.729.055 | 429.496 | V |
| Mutatie reserves | -7.431.158 | -8.439.195 | -7.294.040 | -7.630.635 | -336.595 | N |
| Gerealiseerde resultaat | -3.070.452 | -3.871.711 | -3.994.481 | -3.901.580 | 92.901 | V |
Het grote verschil tussen de begroting inclusief wijziging en de werkelijke lasten en baten wordt met name veroorzaakt door bestuurlijk product 1103 Grondexploitatie.
Alle boekingen binnen de lopende grondexploitaties worden aan het einde van het jaar conform de BBV en het Meerjarenperspectief (MJP) gemuteerd naar de boekwaardes (balans) van de grondexploitatieprojecten.
Door verschil in boekingsmethode tussen begroting en werkelijkheid ontstaan deze grote verschillen. Door dubbeltellingen in de boekingsmethode van de begroting geeft deze hogere cijfers weer. In de werkelijke cijfers is een boekingsmethode gehanteerd waarin deze dubbelingen niet voorkomen.
Per saldo heeft het geen effect op het jaarrekeningenresultaat.
Vanaf boekjaar 2019 zal in de begrotingscijfers de boekingsmethodiek gehanteerd worden conform de werkelijke cijfers 2018, waardoor deze verschillen geminimaliseerd worden.
- Analyse op hoofdlijnen
- Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 60.9 kB)