Analyse op hoofdlijnen - Duurzaam wonen en ondernemen
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN € 93.000 Voordeel
| Ruimtelijke ordening |
€ 69.000 |
V |
De bouwwerkzaamheden van het project Nieuwbouw Udens College aan de Schepenhoek zijn inmiddels bijna afgerond. Dat betekent dat het (in december 2017) overgehevelde bedrag van € 69.000 voor eventuele ambtelijke inzet niet meer nodig is en daarom kan vrijvallen.
|
|
|
| Startersleningen |
€ 51.000 |
V |
In 2018 is niet het volledige bedrag ingezet dat beschikbaar is voor startersleningen. Dit levert een voordeel op van € 51.000 (lagere rente- en beheerskosten). Het is een vraaggestuurd product omdat dit afhankeljk is van het aantal aanvragen.
|
|
|
| Vergunningverlening en handhaving |
€ 67.000 |
V |
Vanaf 2017 zien we een aantrekkende economie. We constateren met de ontwikkeling van woningbouw en industriële bouw ook in 2018 een toename in het aantal en de omvang van de verleende vergunningen. Dit heeft een incidenteel voordeel opgeleverd (voordeel € 67.000).
|
|
|
| Onroerend goed exploitatie |
€ 49.000
|
V |
|
2018 is met name door incidentele effecten beïnvloed: zo is er € 75.000 ontvangen van ROC bij verkoop pand aan Udenseweg. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan een bestemmingsreserve te doteren na resultaatbestemming. Verder bedragen de opbrengsten grondverkopen die per jaar kunnen verschillen circa € 78.000. Verkoop Herpenstraat met de voorafgaande asbestsanering heeft verder zowel nadelige als positieve effecten. Per saldo een voordeel van € 49.000.
|
|
|
| Afvalverwijdering |
€ -
|
|
Per saldo laat de afvalexploitatie een voordeel zien van € 299.000 ten opzichte van de begroting. Een voordeel op de afvalstoffenheffing ad € 191.000 doordat per 2018 het tarief voor een meerpersoons met een kleine container is vervallen, een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd en door een toename van het aantal huishoudens. In de tariefberekeningen 2019 zijn deze gevolgen meengenomen waardoor de tarieven verlaagd zijn. Een voordeel in de kosten door meer gescheiden afvalstromen (minder restafval, meer AGF en PPD), gunstiger afgesloten contracten en een andere tariefstructuur bij papier. Het totale voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing.
|
|
|
| Riolering |
€- |
|
Per saldo laat de rioolexploitatie een voordeel zien van € 183.000 ten opzichte van de begroting. Er is met name een incidenteel voordeel ontstaan doordat het noodzakelijk onderhoud aan riolering, pompen en gemalen tegen lagere onderhoudskosten is gerealiseerd (aanbestedingsvoordeel). Ook zijn enkele onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd omdat uit inspectie is gebleken dat dit niet noodzakelijk was. Daarnaast zijn er geen schadegevallen geweest aan het drukriool, pompen en gemalen. Het voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Riolering.
|
|
|
| Milieu en duurzaamheid |
- € 142.000
|
N |
In 2018 hebben, mede door de sterke economische groei, diverse ontwikkelingen plaatsgevonden waaronder extra toetsingen op het gebied van volksgezondheid, nieuwe energie-audit beoordelingen bij bedrijven, voldoen aan de Verordening natuurbescherming, extra AMvB behandeling bij de ODBN ondergebracht, asbest beoordelingen en toezicht in verband met de toekomstige verwijderingsverplichting, klachtbehandeling bij de ODBN ondergebracht en deelname aan het provinciale project Intensivering Toezicht veehouderijen project (nadeel € 142.000, waarvan € 77.000 structureel).
|
|
|
| Diverse kleinere afwijkingen op de verschillende producten per saldo |
- € 1.000 |
N |
