Direct naar de inhoud
Direct naar het menu
Direct naar het zoekscherm

Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Goed leven en goed ontmoeten

GOED LEVEN EN ONTMOETEN € 1.345.000 V

Diversen jeugd	€ 41.000	V

Peuter en kinderopvang accommodaties	€ 52.000	V
"Voor de harmonisatie van de peuterspeelzalen subsidieerde de gemeente de huisvesting. Deze subsidierelatie is gewijzigd, waardoor een budget van € 40K structureel vrijvalt (vanaf 2019). In 2018 is nog een deel van dit budget (€ 17K) benut om de laatste subsidies over eerdere jaren af te wikkelen, zodat het voordeel in 2018 € 23K bedraagt. Daarnaast zijn in 2018 minder inspecties in de kinderopvang uitgevoerd. Dit als gevolg van een tijdelijke ondercapaciteit op handhaving bij de GGD. Deze inspecties zullen in 2019 worden ingehaald. Hierdoor is er in 2018 een incidenteel voordeel van € 29K ontstaan. "

Onderhoud openbaar groen	€ 17.000	N
"Gebleken is dat de actualisatie van het bomenstand in kader van de monumentale bomen slechts ten dele in het najaar 2018 is uitgevoerd, m.n. ten gevolge van beperkte beschikbaarheid van personeel. Voorstel is het incidentele voordeel op dit budget van € 13.000 over te hevelen naar 2019. Het groot onderhoud aan Flatwijk is nog niet uitgevoerd, waardoor er nog geen ontrekking is geweest uit de GO voorziening Groen. Dit geeft een nadeel in de exploitatie ten opzichte van de begroting. "

Wegen, straten en pleinen	€ 158.000	V
"Diverse projecten zijn nog onderhanden waardoor en een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten. Het o.a. betreft de projecten turborotonde A50 afrit Uden Noord, herinrichting Markstraat, herinrichting Terraveenplein, rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel en rehabilitatie Oudedijk. Daarnaast is er een voordeel behaald doordat er meer straatwerkvergoedingen zijn betaald door nutspartijen voor het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Dit wordt mede ingegeven door de huidige economische situatie, veel bouwontwikkelingen vragen een behoefte aan ondergrondse infra die door de netbeheerders moet worden aangebracht. "

Verkeer en vervoer (mensgerichte maatregelen)	€ 85.000	V
"In 2018 zijn diverse subsidies voor mensgerichte maatregelen door de provincie uitgekeerd. Zo zijn de eindafrekeningen van 2016 en 2017 en het voorschot 2018 ontvangen. De reden dat er per saldo een overschot is komt door de eindafrekening 2016. Over dat jaar was nog geen voorschot uitbetaald (de provincie is vanaf 2017 gestart met betalen van voorschotten). Het betreft hier de volledige subsidie uitkering van 2016. Per saldo een voordeel van € 85.000,--. "

Subsidie Peuteropvang	€ 439.000	V
"In 2018 is de nieuwe subsidieregeling POV van kracht geworden, waarbij in de aanloop een incidentele onderuitputting van € 439K is ontstaan. Incidenteel, omdat de gemeenteraad op 6 juli 2017 heeft besloten (raadsbesluit harmonisatie peuterspeelzalen 2018) het toen beschikbare budget subsidie peuterspeelzalen voor de komende 3 jaar te bevriezen; er is sprake van een nieuwe regeling en door het ontbreken van ervaringscijfers kan het benodigde budget nog onvoldoende worden ingeschat. Na deze 3 jaar wordt de regeling (incluseif het budget) geëvalueerd, waarna de benodigde structurele middelen definitief kunnen worden vastgesteld. "

Onderwijs huisvesting/inrichting	€ 106.000	V
"Op huisvestings- en inrichtingskosten is in 2018 een incidenteel resultaat van € 106K behaald; € 74K voor het basisonderwijs en € 32K voor het voortgezet onderwijs. Dit voordeel is uit diverse componten opgebouwd en vooralsnog volledig als incidenteel te beschouwen. Zo heeft de gemeente in samenwerking met schoolbesturen ingezet op schadepreventie, wat in 2018 geresulteerd heeft in minder schademeldingen / herstel (€ 19K voordeel). Door vertraging in de bouw van het Udens College en IKC Oost is een incidenteel voordeel ad. € 44K op de kapitaallasten ontstaan. Door de herstructurering c.q. verschuiving van de kosten van scholen met VvE's is er een voordeel van € 19K. Vooralsnog incidenteel, omdat (VvE) IKC Oost nog niet operationeel is. Verder zijn er nog enkele kleine afwijkingen (€ 24K). "

Combinatiefuncties	€ 73.000	V
Gedurende 2018 zijn er een aantal wisselingen op inzet en cofinanciering van de buurtsportcoaches geweest die opgeteld tot een incidenteel overschot van € 21K hebben geleid. Daarnaast is er een afrekening van de subsidie over de jaren 2016 en 2017 opgesteld, wat heeft geleid tot een subsidie-teruggave van € 52K (incidenteel).

Wijkaccommodaties	€ 63.000	V
"Ontvangen schadevergoeding stormschade Kom in (€ 18.000 incidenteel). Deze schade is begin 2018 ontstaan toen het dak van zowel sporthal als wijkaccommodaties afwaaide. In 2018 zijn bij ontmoetingspleinen wijkaccommodaties minder uitgaven (€ 24.000 incidenteel) voor personeel en vrijwilligers geweest. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de Kom in geruime tijd gesloten was in 2018 ten gevolge van stormschade. Electra- en gasverbruik blijft achter op de begroting. De begroting gaat uit van een gemiddeld verbruik. Weersinvloeden hebben effect op het verbruik en in 2018 hebben we zeer lange zomer gehad en zachte winter. "

Sportaccommodaties (gymzalen en sporthallen)	€ 82.000	V
"Om gebouwen en installaties goed te onderhouden is naast een onderhoudsplan voor groot onderhoud ook een budget beschikbaar voor het z.g. klein onderhoud. Dit jaar is er een incidenteel voordeel van € 24.000. De schadevergoeding en gemaakte kosten m.b.t. stormschade van sportzaal Germenzeel brachten een incidenteel positief effect (€ 13.000). Gas- en elektriciteitsverbruik zijn dit jaar meegevallen (€ 18.000). Daarentegen zijn de gebouwgerelateerde kosten zoals rioolrechten, zuiveringsheffing, waterschapslasten en onroerend goed belastingen hoger uitgevallen (€ 11.000). Ieder jaar is er per accommodatie een werkbudget beschikbaar ten behoeve van kleine en soms ook onvoorziene uitgaven voor diensten en goederen. In 2018 zijn er minder uitgaven hiermee geweest waardoor een bedrag resteert (€ 58.000). Inhuur personeel en meer vrijwilligersvergoedineng omdat openingstijden steeds verder verruimd worden, zorgen voor een nadelig effect van € 20.000. Verder zijn er nog keine restposten met een incidenteel voordeel. "

Subsidie VVE (OAB)	€ 62.000	V
"Kosten voor de uitvoering subsidie VVE worden uit de algemene middelen van de gemeente Uden gedekt. In 2018 was het eenmalig mogelijk een deel van deze kosten ten laste van het onderwijs-achterstandbeleidsmiddelen te brengen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 62K (incidenteel). "

Parkeerexploitatie	€	-
"Per saldo laat de parkeerexploitatie een nadeel zien van € 247.000 ten opzichte van de begroting. Met name door een lagere bezettingsgraad ten opzichte van de begroting. De inkomsten zijn per saldo € 215.000 achter gebleven. De tegenvallende resultaten binnen parkeren (lagere inkomsten en hogere kosten) laten een negatief effect zien. Het nadeel heeft geleid tot een lagere mutatie dan begroot voor hetzelfde bedrag in het parkeerfonds. "

Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo	€ 201.000	V