1e financiële afwijkingenrapportage 2018
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2018 (jan. t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie per programma is op de desbetreffende pagina opgenomen.
N is nadeel, V is voordeel
bedragen in € 1.000
| Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Duurzaam wonen en ondernemen | N 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximaal meedoen | V 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goed leven en ontmoeten | N 32 | N 10 | 0 | 0 | 0 |
| Veilig gevoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienstbare en betrouwbare overheid | N 13 | N 134 | N 55 | N 51 | N 56 |
| Bedrijfsvoering | N 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incidenteel | N 20 | N 144 | N 55 | N 51 | N 56 |
| Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Duurzaam wonen en ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximaal meedoen | N 17 | N 17 | N 17 | N 17 | |
| Goed leven en ontmoeten | N 27 | N 43 | N 43 | N 42 | N 42 |
| Veilig gevoel | N 3 | N 3 | N 3 | N 3 | N 3 |
| Dienstbare en betrouwbare overheid | V 34 | V 34 | V 34 | V 34 | V 34 |
| Bedrijfsvoering | N 227 | N 227 | N 227 | N 307 | N 307 |
| Totaal structureel | N 223 | N 256 | N 256 | N 335 | N 335 |