1e financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2018 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand een overzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties.
De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig, worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toegelicht worden.
Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie van die posten opgenomen per programma.
Incidenteel
| Omschrijving | 2018 Incidenteel | 2018 Incidenteel | 2019 Incidenteel | 2019 Incidenteel | 2020 Incidenteel | 2020 Incidenteel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Programma Maximaal meedoen | 60.000 | |||||
| GGD-Decentralisatie vaccinaties naar gemeenten | 60.000 | |||||
| Saldo Programma | V 60.000 |
Structureel
| Omschrijving | 2018 Structureel | 2018 Structureel | 2019 Structureel | 2019 Structureel | 2020 Structureel | 2020 Structureel | 2021 Structureel | 2021 Structureel | 2022 Structureel | 2022 Structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Programma Maximaal meedoen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||||||
| Overige afwijkingen < € 50.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||||||
| Saldo Programma | N 17.000 | N 17.000 | N 17.000 | N 17.000 |