2e Financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerste 8 maanden van 2019. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
Incidentele afwijkingen (x € 1.000) (N is nadelig, V is voordelig)
| Programma | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | N 26 | |||
| 2. | Verkeer en vervoer | Verkeer en vervoer | N 5 | |||
| Parkeren | 0 | |||||
| 3. | Economie | Economische ontwikkeling | N 20 | N 20 | N 20 | |
| 4. | Onderwijs | Onderwijs | V 327 | V 7 | ||
| 5. | Sport, cultuur en recreatie | Sport | N 56 | |||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 140 | |||||
| 6. | Sociaal domein |
Samenkracht en burgerparticipatie (algemene voorzieningen) |
V 69 | |||
| Begeleide- en arbeidsparticipatie | N 18 | |||||
| 7. | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Riolering | N 22 | |||
| 8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Ruimtelijke ordening | N 33 | N 10 | ||
|
Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) |
N 180 | |||||
| 9. | Bedrijfsvoering | Overhead | N 165 | N 278 | N261 | |
| Treasury | V 1.346 | |||||
| Belastingen | N 74 | |||||
| Gemeentefonds | V 388 | |||||
| 10. | Bestuur en dienstverlening | Bestuur | N 28 | N 26 | N 6 | |
| Burgerzaken | N 44 | |||||
| Totaal | V 1.319 | N 327 | N 287 |
Structurele afwijkingen (x € 1.000) (N is nadelig, V is voordelig)
| Programma | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | V 125 | V 125 | V 125 | V 125 | V 125 |
| 2. | Verkeer en vervoer | Verkeer en vervoer | 0 | N 1 | N 1 | N 1 | N 1 |
| Parkeren | V 3 | V 14 | V 13 | V 13 | V 13 | ||
| 3. | Economie | Economische ontwikkeling | N 14 | N 35 | N 35 | N 34 | N 34 |
| 4. | Onderwijs | Onderwijs | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 |
| 5. | Sport, cultuur en recreatie | Sport | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 25 | N 25 | N 25 | N 25 | N 25 | ||
| 6. | Sociaal domein | Samenkracht en burgerparticipatie (algemene voorzieningen) | N 45 | N 45 | N 45 | N 45 | N 45 |
| Inkomensregeling (incl. armoedebeleid) | N 17 | N 17 | N 17 | N 17 | |||
| Begeleide- en arbeidsparticipatie | N 352 | N 45 | N 45 | N 45 | N 45 | ||
| 7. | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Riolering | - | - | - | - | - |
| 8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | - | |
| 9. | Bedrijfsvoering | Overhead | N 76 | N 86 | N 86 | N 86 | N 79 |
| Gemeentefonds | V 705 | V 402 | V 1.075 | V 1.220 | V 988 | ||
| 10. | Bestuur en dienstverlening | Bestuur | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 |
| Totaal | V 314 | V 280 | V 952 | V1.098 | V 873 |