Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 467.000 V
Verkeer en vervoer | € 481.000 | V |
---|---|---|
Als gevolg van een positief resultaat bij het afsluiten van onderhanden werk met betrekking tot wegen, zijn er gelden teruggevloeid in de voorziening wegen. Op basis van wet- en regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) mag er in een voorziening niet meer zitten dan nodig is voor het meerjarig onderhoudsplan (nota kapitaalgoederen). Hierdoor in 2019 een incidentele vrijval uit voorziening wegen van € 300.000 ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Diverse projecten (€ 181.000) zijn nog onderhanden waardoor er een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten. Het o.a. betreft de projecten verbreding Zeelandsedijk, snelfietsroute de Corridor, fietsvoorziening Violierstraat, landbouwvriendelijke routes, herinrichting gebied Germenzeel, Volkseweg en Middenpeelweg. Daarnaast is er een voordeel behaald omdat er meer straatwerkvergoedingen zijn betaald door nutspartijen voor het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Dit wordt mede ingegeven door de huidige economische situatie; veel bouwontwikkelingen vragen een ondergrondse infra die door de netbeheerders moet worden aangebracht. Ook zijn er aanbestedingsvoordelen behaald op het onderhoud van de gemeentelijke verhardingen. |
Parkeren | € 0 | |
---|---|---|
Per saldo laat de parkeerexploitatie een nadeel zien van € 60.000 ten opzichte van de begroting na het nadeel dat reeds meegenomen is in Bestuursrapportage 2019. Dit komt met name door een ongeval dat medio november heeft plaatsgevonden bij het ziekenhuis. De slagboom functioneerde niet meer waardoor inkomsten zijn misgelopen. Getracht wordt dit nadeel te verhalen op de veroorzaker van de schade. Omdat het parkeerfonds budgetneutraal is, hebben bovengenoemde afwijkingen geen effect op het resultaat. |
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo | € 14.000 | N |
---|