1e financiële afwijkingenrapportage
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekende zijnde ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2019. De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij rapporteren over de eerste acht maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
| Programma |
Taakveld |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Structurele afwijkingen in € x 1.000
| 1. Veiligheid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Verkeer en vervoer |
Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
Verkeer en vervoer |
N 8 |
N 12 |
N 11 |
N 11 |
N 11 |
| 3. Economie |
Economische ontwikkeling |
V 18 |
V 18 |
V 18 |
V 18 |
V 18 |
| 4. Onderwijs |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0 |
N 3 |
N 3 |
N 3 |
N 3 |
| |
Sport |
N 29 |
N 29 |
N 29 |
N 29 |
N 29 |
| |
Cultuur |
N 24 |
N 24 |
N 24 |
N 24 |
N 24 |
| 6. Sociaal domein |
Maatwerkdienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. Bedrijfsvoering |
Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. Bestuur en dienstverlening |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal |
|
N 43 |
N 50 |
N 49 |
N 49 |
N 49 |
Meer Financiële hoofdlijn
