Leeswijzer
Dit is de Begrotingsnotitie 2020 van gemeente Uden. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening bevat de Begrotingsnotitie de kaders voor de later in het jaar op te stellen Programmabegroting 2020. Ook is opgenomen een voortgangsrapportage van het programmaplan 2019 en een 1e financiële afwijkingenrapportage 2019.
De opbouw van het document komt grotendeels overeen met die van Programmabegroting 2019.
Algemeen
De Begrotingsnotitie begint met het hoofdstuk Algemeen. Hierin worden de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen beschreven. We presenteren ons bestedings- en dekkingsplan, en laten zien hoe we - op basis van de nu bekend zijnde gegevens- er in meerjarig perspectief financieel voor staan.
Programma's
Het tweede gedeelte van deze Begrotingsnotitie bestaat uit een toelichting op de 10 programma's. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:
- Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder dit programma valt en in welke taakvelden het programma is onderverdeeld. We presenteren de lasten van de taakvelden binnen het programma individueel, en als aandeel van het totaal.
- Vervolgens geven we per taakveld:
- een korte omschrijving;
- een update van de ontwikkelingen die we zien ten opzichte van de Programmabegroting;
- de belangrijkste doelen, wat we willen bereiken;
- een toelichting op voortgang van de activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen;
- een toelichting op de financiële afwijkingen (opgenomen bij het onderdeel 'Wat het mag kosten');
- de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
- een verwijzing naar wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten houden;
- de majeure projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben we afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We staan stil bij planning, budget en risico.
Paragrafen
In het derde gedeelte van deze Begrotingsnotitie geven we een update van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De overige paragrafen worden bij het opstellen van de progammabegroting geactualiseerd.
Bijlagen
In het laatste deel hebben we een geactualiseerde bijlage Onderhanden werken (inclusief Meerjarig Investeringsprogramma) opgenomen. Met de Raad is de afspraak dat we de haalbaarheid van de onderhanden werken expliciet toetsen en betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2020.