2e Financiële afwijkingenrapportage
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerste 8 maanden van 2020. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
Incidentele afwijkingen (x € 1.000) (N is nadelig, V is voordelig)
Structurele afwijkingen (x € 1.000) (N is nadelig, V is voordelig)
| Programma | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | N 22 | N 22 | N 22 | N 22 | N 22 |
| 2. | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Economie | fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Onderwijs | Onderwijs | N 61 | N 61 | N 61 | N 61 | N 61 |
| 5. | Sport, cultuur en recreatie | Sport | 0 | V 11 | V 12 | V 12 | V 11 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | ||
| 6. | Sociaal domein | Samenkracht en burgerparticipatie (algemene voorzieningen) | N 51 | N 51 | N 51 | N 51 | N 51 |
| Begeleide- en arbeidsparticipatie | N 476 | N 449 | N 452 | N 440 | N 168 | ||
| Maatwerkdienstverlening 18+ | N 535 | N 560 | N 560 | N 560 | N 560 | ||
| 7. | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Ruimtelijke ordening | V44 | V 11 | V 11 | V 11 | V 11 |
| 9. | Bedrijfsvoering | Overhead | N 81 | N 61 | N 46 | N 41 | N 36 |
| Gemeentefonds | V 2.879 | V 834 | V 1.375 | V 987 | V 1.249 | ||
| Treasury | V 5 | V 5 | V 5 | V 5 | V 5 | ||
| 10. | Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | V 1.702 | N 349 | V 205 | N 166 | V 372 |