Voorzieningen (art 44.1c)

Deze voorziening is bestemd voor het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Slechts in beperkte mate is rekening gehouden met een bijdrage vanuit dit fonds voor grootschalige renovaties. Deze dienen apart aangemeld te worden voor dekking bij de begrotingsbehandeling met hooguit een bijdrage vanuit dit fonds i.v.m. vrijvallende onderhoudskosten.

Bij Raadsbesluit van 2 december 2015 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2016-2020 vastgesteld. Hierin staat het totale gebouwenbestand verwerkt. Begin 2021 zal een nieuw onderhoudsplan 2021-2025 aan de Raad voorgelegd worden. 

Met de handhaving van de middelen in de voorziening gemeentelijke eigendommen en handhaving van de huidige dotatie zijn er voor de jaren 2016-2020 voldoende middelen beschikbaar.

Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven. Er wordt nu gekeken naar de gemiddelde onderhoudsbehoefte over 25 jaar. De jaarlijkse dotatie is op deze 25 jaar afgestemd. 

Op basis van de normen van de NSF dient in Uden gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld te worden vervangen c.q. gerenoveerd. Het is gewenst om over een voorziening te kunnen beschikken teneinde renovaties flexibel te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt het fonds ingezet om kleine aanpassingen te realiseren voor de buitensportaccommodaties die de functionaliteit of veiligheid verbeteren.

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 het ‘beheer en beleidsplan speelvelden’ vastgesteld. Bij college-besluit van 25 oktober 2016 inzake btw-voordeel gelegenheid geven tot sport, is de dotatie verlaagd van €155.000 per jaar naar €140.500 per jaar.
Dit bedrag is gebaseerd op het prijspeil en het areaal 2016. Met toekomstige areaalaanpassingen is hierbij nog geen rekening gehouden. Hiervoor dient, zoals ook nu gebruikelijk, het fonds aangepast te worden door deze areaalaanpassing in het beheerpakket en bij de programmabegroting op te nemen.
Op basis van wetgeving dienen vervangingen in het kader van sport- en speelvelden (fundering/onderbouw velden, sportmeubilair en terreinafrastering) geactiveerd te worden, en mogen geen onderdeel uitmaken van een voorziening groot onderhoud. De voorziening is hierop in 2018  beoordeeld en aangepast. Dit houdt in dat de vervangingen uit de voorziening zijn gehaald en zijn ondergebracht in het meerjareninvesteringsplan (MIP). Als gevolg van deze aanpassing is er incidenteel een bedrag vrijgevallen uit de voorziening en is hierop de benodigde structurele storting gewijzigd. Dit is geformaliseerd bij vaststelling van de Bestuursrapportage 2018.

Voor speelvelden is in het voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren. 

Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde  ‘onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2020'.

Handhaven

Het instandhouden van het gemeentelijk wegennet (asfalt en elementen verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.

De Gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020. Met deze vastgestelde Nota zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.
                
Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende fondsen, waarbij geconstateerd is dat er sprake is van continuering van bestaand beleid, met ongewijzigd budget en toegenomen, maar aanvaardbare risico’s.
Jaarrekening 2019:
Als gevolg van een positief resultaat bij het afsluiten van onderhanden werk met betrekking tot wegen, zijn er gelden teruggevloeid in de voorziening wegen. Op basis van wet- en regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) mag er in een voorziening niet meer zitten dan nodig is voor het meerjarig onderhoudsplan (nota kapitaalgoederen). Hierdoor in 2019 een incidentele vrijval uit voorziening wegen van € 300.000 ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

In april 2017 is het beleid op het gebied van wegen vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening wegen is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2020. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan integraliteit en assetmanagement. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit, zoals deze is vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. 

Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde  ‘onderhoudprogramma kapitaalgoederen 2020'.

Het instandhouden van de openbare verlichting door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.

De Gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020. Met de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

                
Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende fondsen, waarbij geconstateerd is dat er sprake is van continuering van bestaand beleid.

In mei 2017 is het beleid op het gebied van openbare verlichting vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening openbare verlichting is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2021. In het beleidsplan wordt de keuze gemaakt om niet zuinige verlichting te vervangen voor LED verlichting die gedimd kan worden. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit, zoals deze is vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.

Op basis van wetgeving dienen vervangingen in het kader van openbare verlichting (masten en armaturen) geactiveerd te worden en mogen geen onderdeel uitmaken van een voorziening groot onderhoud. De voorziening is hierop in 2018 beoordeeld en aangepast. Dit houdt in dat de vervangingen uit de voorziening zijn gehaald en zijn ondergebracht in het meerjareninvesteringsplan (MIP). Als gevolg van deze aanpassing is er incidenteel een bedrag vrijgevallen uit de voorziening en is hierop de benodigde structurele storting gewijzigd. Dit is geformaliseerd bij vaststelling van de bestuursrapportage 2018.

De meerjarige claims zijn opgenomen in het door het college van B&W vastgestelde ‘onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2020'.  

Handhaven

Het in stand houden van de gemeentelijke civiele kunstwerken (bruggen, tunnels etc.) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.

De raad heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020. Met de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal binnen bestaand beleid en bestaande middelen uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

                
In juni 2016 is het beleid op het gebied van civiele kunstwerken vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening civiele kunstwerken is bepaald.
Dit plan baseert het kwaliteitsniveau voor de kunstwerken op de Nota openbare Ruimte ‘van Gevel tot Gevel’. De kunstwerken worden niet specifiek benoemd in de Nota openbare ruimte, echter vaak maakt een kunstwerk deel uit van de weg. Om deze reden wordt het kwaliteitsniveau B aangehouden voor de kunstwerken.
 

Conform het beleidsplan Civiele Kunstwerken 2016-2025 (kwaliteitsniveau B).

Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde  ‘onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2020’. 

Het in stand houden van het gemeentelijk groen en recreatieve voorzieningen door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.

De raad heeft op 9 juli 2015 besloten in te stemmen met de Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020. Met deze vastgestelde Nota zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

Deze vastgestelde beeldkwaliteiten liggen ook ten grondslag aan de hoogte van de storting in de betreffende fondsen, waarbij geconstateerd is dat er sprake is van continuering van bestaand beleid, met ongewijzigd budget.

Conform Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” 2015-2020.

Op basis van wetgeving dienen vervangingen in het kader van groen (bomen, gras, beplanting en recreatieve voorzieningen) geactiveerd te worden en mogen geen onderdeel uitmaken van een voorziening groot onderhoud. De voorziening is hierop in 2018 beoordeeld en aangepast. Dit houdt in dat de vervangingen uit de voorziening zijn gehaald en zijn ondergebracht in het meerjareninvesteringsplan (MIP). Als gevolg van deze aanpassing is er incidenteel een bedrag vrijgevallen uit de voorziening en is hierop de benodigde structurele storting gewijzigd. Dit is geformaliseerd bij vaststelling van de bestuursrapportage 2018.

Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door B&W vastgestelde  ‘onderhoudprogramma kapitaalgoederen 2020.

Handhaven

Afvalstoffenheffing betreft een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. De totale opbrengsten mogen daarbij niet hoger dan de totale kosten zijn (maximale hoogte: kostendekkend). De fluctuaties in de afvalexploitatie worden via deze egalisatievoorziening opgevangen om het tarief stabiel te houden 

Het saldo van de afvalexploitatie wordt in deze voorziening gestort of eraan onttrokken. Bij de begrotingsbehandeling vindt een integrale afweging plaats tussen het saldo van deze voorziening, de structurele doorwerking van afwijkingen en tarifering.

Een niveau behorend bij een op lange termijn maximaal kostendekkend tarief.

Jaarlijks muteren de (begrote) saldi van de afvalexploitatie in deze voorziening.

Handhaven

In deze voorziening zijn spaarbedragen opgenomen voor toekomstig groot onderhoud en vervangingen op basis van het ‘verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan plus (vGRP+). De  bestemming van de opbrengsten rioolheffing (vh. rioolrecht) is verbreed van alleen afvalwater (riolering), naar grond-, hemel en afvalwater, dus ook onderhoud en vervanging op dat gebied zijn hierin opgenomen.
Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het GRP is het van belang dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht wordt geboden in het onderscheid onderhoud cq spaarcomponent vervangingsinvesteringen.
 

Met ingang van 2008 wordt het saldo op de rioolexploitatie in deze voorziening gestort ten behoeve van het dekken van de kosten van (toekomstig) onderhoud en vervangingen.

Bij raadsbesluit van 15 december 2016 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (vGRP+) vastgesteld voor de periode 2017-2021. In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden afgekoppeld, indien dat mogelijk en doelmatig is.
Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.
Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven voor toekomstig onderhoud en vervangingen conform het vGRP+. De ontvangsten uit rioolheffing zijn geoormerkt voor maatregelen ten behoeve van grond-, hemel- en afvalwater. Bij vaststelling van het vGRP+ worden voorstellen gedaan voor mogelijke aanpassing van de tarieven rioolheffing.

De provincie heeft de begrotingswijziging 2020 horende bij het raadsvoorstel “Inhuur extra formatie afdeling ruimte” beoordeeld. Zij geeft aan dat de financiële verwerking in 2020 op een andere manier georganiseerd moet worden voor de inhuur voor uitvoering van projecten uit het Rioleringsplan 2017-2021 (geen specifiek besluit dat dekking uit de voorziening riolering komt). Wat betreft de inhuur t.b.v. van het rioleringsplan wordt voor de periode 2020-2023 de bekostiging vanuit de voorziening riolering voorgesteld.

Voorgesteld wordt de inhuur horende bij het raadsvoorstel “Inhuur extra formatie afdeling ruimte” (vastgesteld 16 april 2020) t.b.v. van het rioleringsplan voor de periode 2020-2023 te bekostigen uit de voorziening riolering en hiertoe € 663.000 te storten in de voorziening

Voor onderhoud van graven is het mogelijk om de jaarlijkse lasten voor onderhoud af te kopen voor een periode van 10 jaar of 20 jaar. Conform de wettelijke voorschriften (BBV) worden deze afkoopsommen vermeerderd met de rente-toevoeging opgenomen in deze voorziening.

De voeding bestaat jaarlijks uit de ontvangen afkoopsommen en de toegevoegde rente. De onttrekking bestaat jaarlijks uit de onderhoudskosten van de afgekochte graven.

Conform de meerjarige onderhoudsverplichting van de afgekochte graven.

De claims betreffen de jaarlijkse kosten voor onderhoud van de afgekochte graven.

Handhaven.