Analyse rekeningresultaat
De planning- en controlcyclus van de gemeente Uden is zo ingericht dat we jaarlijks 2 keer kritisch de budgetontwikkelingen beoordelen. Dit doen we bij de 1e financiële afwijkingenrapportage (verantwoording over januari t/m maart) en bij de 2e (verantwoording over januari t/m augustus). Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting, worden ter vaststelling aan de Raad aangeboden.
Bij ontwikkelingen met grote financiële gevolgen wachten we niet tot deze rapportage momenten, maar gaan we direct in gesprek met de Raad. Het jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt voor bestemming € 2,6 miljoen voordelig. In de analyse jaarrekeningresultaat vermelden we de belangrijkste mee- en tegenvallers met een toelichting.
Per programma is er ook een uitvoerige analyse beschikbaar. Deze is per programma, per taakveld opgenomen onder (financiële) voortgang doelen onder "Wat heeft dit programma gekost".
Resultaatbestemming
Vanuit het jaarrekeningresultaat 2020 wordt voorgesteld twee budgetten te bestemmen voor 2021. Te weten:
Inhuurbudget wegwerken achterstand archivering (€ 124.000)
Vanwege corona is er vertraging opgelopen bij het wegwerken van de achterstand in archivering. Het hiervoor beschikbare inhuurbudget Beheer Basisvoorzieningen DIV willen we via deze resultaatbestemming dan ook graag mee overhevelen. Zodat in 2021 alsnog de achterstand kan worden weggewerkt in aanloop naar de samenvoeging met de gemeente Landerd.
Restantbudget projectbegroting herindeling (€ 43.000)
Het restant van dit budget voor het Udens deel bedraagt € 43.000. Ter voorbereiding van de herindeling is dit budget in 2021 noodzakelijk. Het wordt dan ook opgenomen in de projectbegroting 2021 herindeling zodat de uitvoering van werkzaamheden in 2021 zijn vervolg kan krijgen.
Vervolg
Na verwerking van bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert er nog € 2.509.000 om toe te voegen aan de algemene reserve.