Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 295.000 N
| Bestuur | € 279.000 | N |
|---|---|---|
|
Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt van de noodzakelijk geachte hoogte van de pensioenvoorziening wethouders en de voorziening voor reeds met pensioen zijnde wethouders. In 2020 moet € 450.000 worden bijgestort om het beoogde doelvermogen te kunnen behalen Het effect wordt bijna volledig veroorzaakt door verlaging van de rekenrente (van 0,29% bij de jaarrekening 2019 naar 0,082% bij de jaarrekening 2020). Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van BZK en DNB en alle gemeentes dienen hieraan te voldoen. Daartegenover staat een lagere bijdrage dan verwacht voor pensioen gewezen wethouders vanwege enkele overlijdens ter grootte van €31.000. Daarnaast is bij de voorziening Wachtgelden een wijziging geweest waardoor een vrijval plaatsvindt wat een voordelig effect heeft van € 17.000. Binnen dit taakveld Bestuur zijn daarnaast andere incidentele meevallers in 2020 zoals lagere inhuurkosten dan verwacht voor interim-griffier (€25.000), meerdere kleine posten bij de wethouders (€23.000), niet bestede budgetten voor opleidingen en te declareren kilometers door raadsleden (€17.000). Tevens zijn meerdere kleine posten voor budgetten burgemeester, commissies en regionale samenwerking (€19.000). Het restant budget ten behoeve van de herindeling bedraagt voor het Udens deel € 43.000. Dat budget maakt onderdeel uit van de Projectbegroting 2021 en we vragen de raad dan ook om dit budget bij resultaatbestemming over te hevelen. |
| Burgerzaken | € 16.000 | N |
|---|---|---|
| Bij het taakveld Burgerzaken is een nadelig saldo van €16.000 gerealiseerd. De coronacrisis heeft in dit taakveld wel een grote invloed gehad. Zo is bij alle balieproducten zowel de legesopbrengsten als kosten minder dan verwacht. Uitschieters zijn de minderopbrengsten huwelijken ter grootte van €22.000, minderopbrengsten van €20.000 voor reisdocumenten, €33.500 voor rijbewijzen en €16.500 minder opbrengsten voor verklaringen goed gedrag. Door restricties op het gebied van reizen, rijlessen en toegestane aantal gasten op huwelijken is de afzet van deze producten minder dan begroot. Doordat de gemaakte kosten voor deze producten ook minder hoog zijn (€71.000) is het uiteindelijke verschil niet groot. |