Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 286.000 V
| Wegen, straten en pleinen | € 286.000 | V |
|---|---|---|
|
Diverse projecten zijn nog onderhanden waardoor er minder dan geraamde kapitaallasten hoeven te worden doorberekend. Dit geeft een eenmalig voordeel. Het betreft o.a. de projecten Verlengde Noordlaan, Turborotonde A50, Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel, Rehabilitatie Oudedijk, Verbreding Zeelandsedijk, Land van Ravensteinstraat en Rehabilitatie Violierstraat. De inhoudelijke toelichting op deze vertragingen wordt binnen het onderdeel projecten in de programmaverantwoording verder toegelicht. In het voordeel van de kapitaallasten zitten ook de positieve gevolgen van het aanpassen van de omslagrente in Programmarekening 2020 van 1,5% naar 1,0%. Waardoor minder rentekosten worden berekend over de boekwaarden van de investeringen. |
| Parkeerexploitatie | € 0 | |
|---|---|---|
| Per saldo laat de parkeerexploitatie een voordeel zien van € 236.000 ten opzichte van de begroting na de nadelen die reeds meegenomen zijn in de eerste afwijkingenrapportage 2020 en in de bestuursrapportage 2020. De belangrijkste onderdelen van dit positief resultaat zijn als volgt. In deze rapportages zijn als nadeel gemeld de lagere parkeerinkomsten als gevolg van COVID-19. De inkomsten zijn in 2020 naar beneden bijgesteld met € 1.160.000. In werkelijkheid is er € 1.019.000 minder ontvangen aan parkeerinkomsten, waardoor er bij de jaarrekening een positief effect ontstaat van € 141.000. Daarnaast is in de jaarrekening 2020 de omslagrente bijgesteld van 1,5% naar 1,0% wat in de parkeerexploitatie het resterende voordeel oplevert. Het voordeel heeft geleid tot een hogere mutatie dan begroot. Het incidentele voordeel van € 236.000 is gestort in het parkeerfonds en geeft dan ook geen saldo in deze analyse. |