Analyse op hoofdlijnen

Bewegingsonderwijs (€ 30.000 voordeel): Door de krimp in leerlingaantallen neemt de vergoeding voor bewegingsonderwijs de afgelopen jaren langzaam af. Om die reden heeft eerder al een structurele aframing van het budget plaatsgevonden. Nu wordt voorgesteld om ook dit voordeel structureel af te ramen.  In aanloop naar de fusie vindt in 2021 harmonisatie van beleid bewegingsonderwijs plaats.

Leerlingenvervoer (€ 65.000 voordeel): Er heeft een krimp in leerlingenaantallen plaatsgevonden en in 2020 is er strikter bekeken of leerlingen in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer. Daarnaast is door Corona minder gebruikt gemaakt van het leerlingenvervoer. Compensatiekosten van de 1ste lockdown zijn wel in 2020 opgenomen, de compensatiekosten van de 2de lockdown (vanaf 16 december 2020) niet. Van de vrijval in 2020 ad. € 65K beschouwen we € 30.000 als structureel. 

Subsidieregeling Peuteropvang POV (€ 56.000 voordeel): Bij de 2de afwijkingenrapporage 2020 is een vrijval van het budget subsidieregeling Peuteropvang (POV) van € 150K (i) gemeld. Nu komt daar nog eens € 56K bovenop. Vooralsnog incidenteel, omdat op basis van de nu beschikbare informatie nog geen betrouwbare raming van het structureel benodigde middelen opgesteld kan worden. Zo wordt er een toename van het aantal statushouders verwacht, waarbij jonge gezinnen gebruik zullen maken van de gemeentelijke peuteropvang regeling. In 2021 verwachten we duidelijkheid over de benodigde structurele middelen en de eventuele structurele vrijval. 

Huisvesting onderwijs (€ 41.000 voordeel): De kapitaallasten huisvesting onderwijs vallen per saldo € 244K incidenteel lager uit dan begroot o.a. door vertraging in de bouw van project Mellepark. Dit en de vertraging van realisatie IKC West door de gevolgen van Corona zorgen ook voor een incidenteel overschot op het OZB budget van € 39K. Er is dit jaar nauwelijks gebruik gemaakt van de inzet van externe adviseurs (€ 13K V), in 2021 zal hier wel gebruik gemaakt van worden i.v.m. de aankomende fusie. In de gemeente Uden is er de afgelopen jaren extra ingezet op preventie. Dit werpt zijn vruchten af door minder schades (€ 30K voordeel), al zijn fluctuaties in schades en herstelkosten niet te voorspellen (daarom als incidenteel aan te merken). Vanuit de afwikkeling schadepenningen van de brand van de Bedir was er een incidenteel voordeel van € 35K en voor de afwikkeling van de nieuwbouw Bluyssen De Brinck een nadeel van € 325K, beide incidenteel. Per saldo bedraagt het voordeel op de huisvesting Onderwijs, inclusief enkele kleine posten (€ 5K  voordeel) in 2020 € 41K incidenteel.