Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 205.000 V
| Volksgezondheid | € 49.000 | V |
|---|---|---|
|
Ketenaanpak JOGG en versterken gezonde leefomgeving: Als gevolg van de Corona zijn veel plannen anders uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht. Sommige plannen zijn komen te vervallen. Wat wel doorging, waren vooral de plannen waarbij onderlinge tijd en aandacht besteden aan inwoners centraal stond. Deze inspanning kost echter geen geld; het is vrijwillige inzet. Wat ook anders is gelopen, is het project Ketenaanpak. Veel professionele partijen hadden door de Corona te kampen met uitval of beperkende maatregelen, bovendien lag de prioriteit bij kwetsbare inwoners om hen tijdig te vinden en te kunnen ondersteunen. De aandacht voor deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen de partijen -de essentie van ketenaanpak- heeft daardoor vertraging opgelopen. De inhaalslag wordt onderdeel gemaakt van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein voor 2021 en verder. Hierdoor is in 2020 een incidenteel voordeel ontstaan van € 33.000. Overige kleine afwijkingen geven een voordeel van € 16.000 |
| Riolering | € | |
|---|---|---|
| Rioolexploitatie: Per saldo laat de rioolexploitatie een voordeel zien van € 574.000 ten opzichte van de begroting. Er is met name een incidenteel voordeel ontstaan doordat er werkzaamheden niet zijn uitgevoerd als gevolg van prioritering in projecten in relatie tot capaciteit en kwaliteit. Dit houdt in dat projecten zijn doorgeschoven in tijd. Projecten worden zo veel mogelijk integraal uitgevoerd waarbij riolering een onderdeel is. In dit incidentele voordeel zit ook de aanpassing van de omslagrente van 1,5% naar 1,0% in de jaarrekening 2020. De baggerwerkzaamheden die in 2020 gepland stonden voor de vijvers Mellepark voor een bedrag van € 175.000 zullen in 2021 uitgevoerd moeten worden. Hiervoor zal een melding opgenomen worden in de eerste afwijkingenrapportage 2021. Daarnaast zijn er geen schadegevallen en urgente situaties geweest aan het drukriool, pompen en gemalen wat een voordeel oplevert van € 159,000. Het incidentele voordeel van € 574.000 heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Riolering. |
| Afval | € | |
|---|---|---|
|
Afvalexploitatie: Per saldo laat de afvalexploitatie een voordeel zien van € 294.000 ten opzichte van de begroting. Incidenteel voordeel van € 220.000 door verrekening van te hoog ingeschatte kosten door de coöperatieve vereniging regionale afval- en reiningingsbedrijven voor sorteren en vermarkten over de jaren 2015-2019. Daarnaast een voordeel op de afvalstoffenheffing met name veroorzaakt doordat er meer huishoudens zijn aangeslagen dan geprognotiseerd bij de programmabegroting 2020. Het totale voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing € 294.000. |
| Milieubeheer | € 133.000 | V |
|---|---|---|
|
Milieu en duurzaamheid voordeel € 114.000: Vanwege corona hebben in 2020 geen geluidgevoelige evenementen plaatsgevonden en is de horeca beperkt open geweest. Daardoor is het hierop betrekkende geluidtoezicht niet nodig geweest. Diverse kleine afwijkingen geven een voordeel van € 19.000. |
| Begraafplaatsen en crematoria | € 23.000 | V |
|---|---|---|
| Diverse kleine afwijkingen geven een voordeel van € 23.000. |