1e financiële afwijkingenrapportage
Samenvatting
Deze rapportage is gebaseerd op de bij ons bekende zijnde ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2021. De volgende afwijkingenrapportage wordt in december besproken in de raad. In die rapportage rapporteren we over de eerste acht maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
Incidentele afwijkingen in € x 1.000
| Programma |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1. Veiligheid |
N 48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Verkeer en vervoer |
N 43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Economie |
N 25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Onderwijs |
N 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie |
V 13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Sociaal domein |
N 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
N 31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. Bedrijfsvoering |
N 695 |
V 1.012 |
V 506 |
V 506 |
V 506 |
| 10. Bestuur en dienstverlening |
N 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal |
N 1.344 |
V 1.012 |
V 506 |
V 506 |
V 506 |
| Programma |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Structurele afwijkingen in € x 1.000
| 1. Veiligheid |
N 23 |
N 23 |
N 23 |
N 23 |
N 23 |
| 2. Verkeer en vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie |
N 272 |
N 272 |
N 274 |
N 274 |
N 274 |
| 6. Sociaal domein |
V 289 |
V 111 |
V 111 |
V 111 |
V 111 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid |
V11 |
V11 |
V11 |
V11 |
V11 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
N 25 |
N 25 |
N 25 |
N 25 |
N 25 |
| 9. Bedrijfsvoering |
V 519 |
N 174 |
N 91 |
V 54 |
V 897 |
| 10. Bestuur en dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal |
V 499 |
N 372 |
N 292 |
N 147 |
V 696 |
Meer Financiële hoofdlijn
