1e financiële afwijkingenrapportage
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekende zijnde ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2020. De volgende afwijkingenrapportage verschijnt in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij rapporteren over de eerste acht maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
| Programma | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Verkeer en vervoer | Verkeer en vervoer | N 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | N 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Onderwijs | N 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | Sport | N 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | V 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sociaal domein | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering | N 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Ruimtelijke ordening | N 92 | N 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bedrijfsvoering | Overhead | N 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastinginkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bestuur en dienstverlening | Burgerzaken | V 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | N 280 | N 5 | 0 | 0 | 0 |
| Programma | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Verkeer en vervoer | Verkeer en vervoer | 0 | N 2 | N 2 | N 2 | N 2 |
| 3. Economie | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 |
| 4. Onderwijs | Onderwijs | N 41 | N 41 | N 41 | N 41 | N 41 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sociaal domein | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | N 184 | N 140 | N 132 | N 132 | N 132 | |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Ruimtelijke ordening | N 44 | N 44 | N 44 | N 44 | N 44 |
| 9. Bedrijfsvoering | Overhead | N 47 | N 49 | N 30 | N 29 | N 29 |
| 10. Bestuur en dienstverlening | Burgerzaken | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 |
| Totaal | N 317 | N 277 | N 250 | N 249 | N 249 |