Bedrijfsvoering

Met de introductie van het programma Bedrijfsvoering worden de bedrijfsvoeringsfuncties en de overhead met ingang van de programmabegroting 2017 toegelicht in het betreffende programma. Volgens de definitie zoals opgenomen in de notitie overhead . De wetgever heeft echter vooralsnog besloten om ook een paragraaf 'Bedrijfsvoering' verplicht te stellen. Wij gebruiken deze paragraaf voor het presenteren van het nieuwe overzicht van baten en lasten, het overheadpercentage en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

Daarnaast worden op basis van onze financiële verordening tevens onderstaand de volgende onderdelen toegelicht:

• de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
• de kosten van inhuur derden;
• de huisvestingskosten;
• de automatiseringskosten;
• de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant.

Omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

* De loonsom stijgt met name vanwege een verwachte CAO stijging van 1,50%. In 2019 is een deel van de loonsom via inhuur ingevuld.

Kosten van inhuur van derden

De begrote inhuur stijgt met name vanwege een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit bij afdeling Ruimte (raadsbesluit 16 april 2020).

Huisvestigingskosten

Totale ICT kosten

Budgetten voor Raad, griffie, rekenkamer en accountant