Analyse rekeningresultaat
De planning- en controlcyclus van de gemeente Uden is zo ingericht dat we jaarlijks 2 keer kritisch de budgetontwikkelingen beoordelen. Dit doen we bij de 1e financiële afwijkingenrapportage (verantwoording over januari t/m maart) en bij de 2e (verantwoording over januari t/m augustus). Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting, worden ter vaststelling aan de Raad aangeboden.
Bij ontwikkelingen met grote financiële gevolgen wachten we niet tot deze rapportage momenten, maar gaan we direct in gesprek met de Raad. Het jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt voor bestemming € 6,8 miljoen voordelig. In de analyse jaarrekeningresultaat vermelden we de belangrijkste mee- en tegenvallers met een toelichting.
Per programma is er ook een uitvoerige analyse beschikbaar. Deze is per programma en per taakveld opgenomen onder (financiële) voortgang doelen onder "Wat heeft dit programma gekost".
Resultaatbestemming
Vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 wordt voorgesteld een aantal budgetten te bestemmen voor 2022. Te weten:
Budget citymarketing (€ 25.000)
Vanwege corona is er vertraging opgelopen.
Budget verplaatsing bushaltes Hoevenseweg (€ 41.000)
Besluitvorming heeft langer geduurd. Overleg met Provincie en vervoerder vroeg meer tijd. Nieuwe haltepaar langs de Rondweg moet eerst ontworpen en gerealiseerd worden in 2022 en daarna kan de huidige halte aan de Hoevenseweg pas worden gesloopt.
Budget herstel schade bomen door Kermis (€ 30.000)
De uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden omdat de hersteller door corona kampte met onderbezetting van personeel.
Budget aanschaf diverse modules burgerzaken (€ 11.000)
In verband met de herindeling is de aanschaf en invoering van diverse noodzakelijke modules bij burgerzaken uitgesteld en zal nu plaatsvinden in 2022.
Vervolg
Na verwerking van bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert er nog afgerond € 6,7 om toe te voegen aan de algemene reserve.