Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 384.804 N
| Bestuur | € 225.106 | N |
|---|---|---|
|
Binnen het taakveld 10.1 Bestuur is een negatief resultaat te zien van €225.100. Het grootste effect betreft de nasleep van de herindelingsverkiezingen (nov. 2021) waardoor de samenstelling van het college gewijzigd is. Een dotatie aan de voorziening wachtgeld was noodzakelijk (€519.289). Verder zijn de voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders doorgerekend met een positief effect (€321.127). Dit laatste wordt bijna volledig veroorzaakt door verhoging van de rekenrente (van 0,082% bij de jaarrekening 2020 naar 0,582% bij de jaarrekening 2021). Verder is het herindelingsbudget (2021) overschreden met €152.200 (a.g.v. meerkosten inhuur expertise en vervanging zwangerschappen). In april 2020 is door de gemeenteraad Uden een besluit genomen voor de tijdelijke uitbreiding van 3 jaar van het domein Ruimte. Invulling hiervan heeft pas plaats kunnen vinden per 2021. Het budget uit 2020 is overgeheveld naar 2021. Deze overheveling had als doel om ervoor te zorgen dat dit jaarlijks zou gebeuren zodat in 2023 een vol jaar ingehuurd zou kunnen worden (onderdelen riolering en groen). Het resterende deel was niet nodig omdat dit opgenomen zou worden in de fijnstructuur (personele formatie Maashorst). |
| Burgerzaken | € 159.698 | N |
|---|---|---|
| Bij het taakveld Burgerzaken is een nadelig saldo van €159.700 gerealiseerd. Dit is vertekend door het negatieve saldo van €137.700 voor de herindelingsverkiezingen. Dit wordt met een vergoeding vanuit het Rijk gecompenseerd ter grootte van €132.700 en is het resultaat slechts €5.000 negatief. Echter het ontvangen bedrag is als een positief resultaat verantwoord in taakveld 9.4. Het concrete resultaat van de balieproducten is €10.300 negatief en bij vergunningen APV en horeca €11.500 negatief. Corona heeft in dit taakveld een grote invloed gehad. Doordat de gemaakte kosten voor deze producten ook minder hoog zijn is het uiteindelijke verschil niet groot. |