Analyse op hoofdlijnen

Sportaccommodaties: Door de sluiting ivm corona van sportgelegenheden is € 197K minder ontvangen aan huur en opstal voor gemeentelijke accommodaties. Vanuit het Rijk is ter compensatie hiervan €164K ontvangen. Door de sluiting van sportkantines is minder omzet gerealiseerd, maar zijn er ook minder kosten (inkoop, personeel en gas/elektra) gemaakt wat een voordelig effect van € 28K geeft. Daarnaast zijn de budgetten voor onderhoud en vervanging sportmateriaal niet volledig benut met een positief effect van € 48K. Een groot positief effect komt door vrijval kapitaallasten vanwege niet doorgaan of door verlate investeringen, waardoor een positief resultaat van € 114K gerealiseerd is. Dit heeft met name betrekking op Red Sox en Mellepark. In 2021 is een correctie op de de vaststelling van de Specifieke uitkering Sport (SPUK) 2020 ontvangen. De gemeente had voorzichtig geraamd en door het ministerie is de eindafrekening  circa €  99K hoger vastgesteld dan dat de gemeente in de SISA verantwoording 2020 had opgenomen. Het restant van de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten zorgt voor negatief effect van €16K. Per saldo een positief effect van € 236K (incidenteel).

Diverse kleine afwijkingen (voordelig) € 88.504

Sociaal-culturele activiteiten: In 2021 heeft het college extra budget ivm corona voor het innovatiefonds beschikbaar gesteld. Deze is echter niet voor de volle 100% benut wat een incidentele vrijval van € 57K geeft.

Diverse kleine afwijkingen (voordelig) € 43.393

Herstel schade bomen door kermis (€ 30.000):
De opdracht om de bomen te herstellen vanwege de kermis is vorig jaar november weggezet. De uitvoering heeft echter nog niet plaatsgevonden, omdat de hersteller door corona kampte met onderbezetting van personeel. Daarom wordt voorgesteld dit budget bij de jaarrekening over te hevelen naar 2022.
Onderhoud en beheer openbaar groen (€ 59.000):
Jaarlijks worden werkplannen vastgesteld die kunnen echter fluctueren als gevolg van de erin opgenomen oppervlakte en kwaliteit van de gebieden. In 2021 waren er daardoor minder kosten. Daarnaast is in 2021 weinig gebruik gemaakt van de subsidieregeling inzake monumentale bomen. Per saldo € 59K voordeel (incidenteel)."
Diverse kleine afwijkingen (voordelig) € 371