Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 55.695 N
| Volksgezondheid | € 64.305 | V |
|---|---|---|
|
Vanwege corona en voortschrijdend inzicht zijn er binnen het project GUUS verschuivingen geweest tussen sport- (SSNB) en gezondheidsactiviteiten (GGD), en zijn sommige bijeenkomsten niet doorgegaan; € 23K voordeel bij ketenaanpak en € 18K voordeel bij versterken leefomgeving Beide incidenteel en worden in 2022 binnen Maashorst opnieuw vormgegeven. Overige kleine afwijkingen geven een voordeel van € 22.305 |
| Riolering | € 11.000 | V |
|---|---|---|
|
Rioolexploitatie: 0 Per saldo laat de rioolexploitatie een voordeel zien van € 363.000 ten opzichte van de begroting. Er zijn geen schadegevallen en urgente situaties geweest aan het drukriool, pompen en gemalen. Daarnaast zijn de opbrengsten uit rioolheffingen hoger dan begroot. Met name meer opbrengsten rioolheffing grootverbruik vanwege meer waterverbruik. Dit is incidenteel aangezien de gehele begroting riolering herzien is middels het recent vastgesteld rioolplan 2022-2024. Diverse kleine afwijkingen (voordelig) € 11.000 |
| Afval | € 1.000 | N |
|---|---|---|
|
Diverse kleine afwijkingen (nadelig € 1.000) |
| Milieubeheer | € 144.000 | V |
|---|---|---|
|
Milieu en duurzaamheid voordeel € 112.000: Een aantal verzoektaken die door de ODBN zijn uitgevoerd hebben betrekking op projecten en initiatieven die we kunnen doorberekenen aan de initiatiefnemers aan de hand van anterieure overeenkomsten. Daarnaast zijn er ook kosten die we hebben kunnen onderbrengen aan de subsidie warme sanering varkenshouderijen. Per saldo ontstaat hier in 2021 een positief resultaat door. Diverse kleine afwijkingen geven een voordeel van € 32.000. |
| Begraafplaatsen en crematoria | € 274.000 | N |
|---|---|---|
|
Aanvullende dotatie voorziening begraafplaatsen. € 252.000 Nadeel De voorziening begraafplaatsen dient ter dekking van onderhoudskosten op de begraafplaats. Voor onderhoud van graven is het mogelijk om de jaarlijkse lasten voor onderhoud af te kopen voor een periode van 10 jaar of 20 jaar. Vervolgens vindt de onttrekking uit de voorziening plaats o.b.v. de dan geldende jaarlijkse onderhoudstarieven (verordening begrafenisrechten). Op basis van wet en regelgeving (Besluit begroting en verantwoording) moet een voorziening van voldoende omvang zijn om te voldoen aan de verplichtingen. Hiervoor dient in 2021 een incidentele dotatie aan de voorziening begraafplaatsen ad € 252.000,- plaats te vinden ten laste van het jaarrekeningresultaat. Diverse kleine afwijkingen geven een nadeel van € 22.000. |