Totaal saldo programma € 396.109 V
| Onderwijs algemeen |
€ 105.898 |
V |
|
Leerlingen vervoer (€ 60.000): incidenteel
Het voordeel op het leerlingenvervoer is voornamelijk een gevolg van de lagere kosten op het groepsvervoer van leerlingen en in mindere mate op de individuele autovergoedingen voor leerlingenvervoer. De uitvoeringsafspraken voor het leerlingenvervoer moeten nog geharmoniseerd worden.
Huisvesting onderwijs (€ 14.000): incidenteel
In afwachting van de harmonisatie van het beleid heeft er geen budgetbijstelling plaatsgevonden in 2022. In 2023 vindt harmonisatie van beleid bewegingsonderwijs plaats. In afwachting daarvan wordt de vrijval in 2022 ad. € 14K als incidenteel aangemerkt.
Subsidieregeling POV Peuteropvang (€ 20.000): incidenteel
In 2022 is het beleidskader VVE en Peuteropvang (POV) Maashorst vastgesteld. In 2023 wordt dit beleidskader nader uitgewerkt in de subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Maashorst. In afwachting daarvan wordt de vrijval POV in 2022 ad. € 20K als incidenteel aangemerkt
Tenslotte zijn er diverse niet nader toegelichte afwijkingen (incidenteel voordeel € 11.898)
|
|
|
| Onderwijshuisvesting |
€ 290.211 |
V |
|
Realisatie IKC-West (173.000): De realisatie van de nieuwbouw IKC West Uden heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn begrote uitgaven (zoals de kapitaallasten, de eigenaarslasten en inhaalafschrijving) nog niet gerealiseerd en vallen deze incidenteel vrij in 2022.
Onroerendezaakbelasting Onderwijshuisvesting (€ 52.000): In 2022 zijn de OZB-budgetten voor donderwijsgebouwen van de voormalige gemeenten Landerd en Uden in de begroting samengevoegd. In afwachting van de harmonisatie 2023 heeft er in 2022 nog geen herinrichting van de begroting of budgetbijstelling plaatsgevonden. Het overschot over 2022 ad. € 52K valt daarom nu incidenteel vrij.
Verzekeringen onderwijshuisvesting (€ 23.000): Voor 2022 is er een nieuwe brandverzekering voor de onderwijsgebouwen afgesloten. De verzekeringspremie hiervoor is bruto geraamd, terwijl de premie netto gerealiseerd wordt. Hierdoor is er een voordeel van € 23K ontstaan. Door de stijging van de verzekerde waarde in 2023 en de premie zullen de uitgaven in 2023 stijgen, daarom valt het voordeel 2022 incidenteel vrij.
Herstel schade onderwijsgebouwen (€28.000): In 2022 was het aantal schades en vandalisme aan de onderwijsgebouwen beperkt.
Tenslotte zijn er diverse niet nader toegelichte afwijkingen (incidenteel voordeel € 14.211)
|
|
|
