Sport, cultuur, recreatie en natuur - Sportaccommodaties

Doelen

Wat willen we bereiken?

• Realiseren van een functioneel, kwalitatief en duurzaam sportkapitaal, zodat inwoners mogelijkheden hebben om te sporten en bewegen. In lijn hiermee zetten we in op onderhoud en nieuwbouw van sportaccommodaties, zoals nieuwbouw van de sporthal Zeeland en Sport en Spel Reek, de herinrichting van Park Moleneind en de renovatie van de sporthal De Eeght in Schaijk.
• We zetten in op vitale verenigingen, waarbij deze partijen in staat zijn om hun activiteiten op een gedegen en toekomstbestendige wijze te organiseren en tevens een maatschappelijke rol kunnen pakken. Met het lokaal sportakkoord stimuleren we dit.
• Veiligheid van speelvelden moet gewaarborgd blijven. Daartoe zijn aanvullende maatregelen genomen bij diverse kunstgrasvelden om de verspreiding van infill te voorkomen.

Wat hebben we bereikt?

• Gemeente treft voorbereidingen om sportaccommodaties van ledverlichting te voorzien. Het programma van eisen werken we in het 1e kwartaal van 2023 uit.
• Sporthal Zeeland en sporthal De Eeght zijn opgeleverd in 2022.
• Veiligheid van speelvelden: Nagenoeg alle maatregelen zijn in 2021/2022 genomen om verspreiding van infill te voorkomen.  Bij 2 gerenoveerde kunstgrasvelden is geen rubber infill meer toegepast en bij de overige velden zijn maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Er rest alleen nog hoofdveld van RKSV Volkel, waar in het voorjaar 2023 een toplaagrenovatie zal plaatsvinden. Daarbij zal ook geen rubber infill meer worden toegepast.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Overzicht van acties/activiteiten:

 Actie is opgestart en de uitvoering is volgens de (bijgestelde) planning verlopen of is volledig gerealiseerd

 Er is gestart maar de planning loopt achter of de uitvoering is afwijkend

 Nog niet gestart

	Acties / activiteiten	2022	Indicator	Toelichting
1.	Realiseren inrichting sporthal Ontmoetingsplein Mellepark en maken van huur- en beheerafspraken met vereniging V&K voor het zaaldeel met vaste turn-opstelling. (*) Dit is onderdeel van de projectrapportage ‘Nieuwbouw Ontmoetingsplein Mellepark’, ondergebracht bij programma 4 Onderwijs.	2020-2021		Op 21-09-2022 is de VvE Mellepark opgericht (datum splitsingsakte). Financieel is het project nog niet afgerond, de laatste zaken worden nu opgepakt. Afronding wordt voorzien voor het tweede kwartaal van 2023. Op dit moment kunnen we de overtollige stroom nog niet terug leveren. Wel heeft Enexis laten weten dat de kans aanwezig is, dat dit alsnog mogelijk is. Dit signaal is echter nog niet concreet (loopt nog). Heeft er ook mee te maken dat de VvE in oprichting is en er nog kosten doorbelast worden naar de VvE die tot gemeenschappelijke kosten behoren.
2.	Effectuering van besluiten (2017) rondom Park Moleneind en de uitplaatsing van Red Sox.	2020-2023		In de winter van 2022 is besluitvorming in voorbereiding om de bestemmingsplanprocedure stop te zetten en Red Sox dus niet te verhuizen naar Boekelsedijk.
3.	Treffen maatregelen i.v.m. zorgplicht kunstgrasspeelvelden.	2021		Dit is afgerond. Rondom kunstgrasvelden zijn ondermeer kantplanken geplaatst om verspreiding kunstgraskorrels tegen te gaan.
4.	Incidentele onderhoudsprojecten voor sportaccommodaties.	2022-2023		Renovatie kleedlokalen HC Uden is opgeleverd in 2e kwartaal 2022. Renovatie kleedlokalen RKSV Volkel als participatieproject is stilgelegd in afwachting van cofinanciering door vereniging.
5.	Realisatie Sport en spel Reek.	2022-2023		Voorontwerp is gereed. Ingediende zienswijzen op het oorspronkelijke plan, hebben geleid tot een vraag op haalbaarheid van het verleggen van de tennisvelden. De haalbaarheid van deze wijzigingen zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd. Omgevingsvergunning sporthal is in 2022 aangevraagd (procedure loopt), naar verwachting goedkeuring in 2e kwartaal van 2023. Overige zaken Sport en spel Reek worden in 2023 nader uitgewerkt, uitvoering eind 2023.
6.	Realisatie nieuwe sporthal Zeeland.	2022		Nieuwe sporthal is op 3 oktober opgeleverd en op 1 november in gebruik genomen.
7.	Renovatie sporthal De Eeght Schaijk.	2022		Het definitief ontwerp voor de renovatie is afgerond. Oplevering van de verbouwing en ingebruikname heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. Exploitatieafspraken zijn afgerond.
8.	Beperken geluidsoverlast motorcrossterrein Zevenbergen Oss (bijdrage in geluidswal).	2022		De gemeente Oss werkt aan een bestemmingsplanwijziging.

Wat heeft het gekost?

Eventuele nieuwe accenten met financiële gevolgen lichten we hieronder toe.

(x € 1.000)

Resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)

Samenwerkingen

-

Wet- en regelgeving

De gemeente Maashorst of haar bestuursorganen handelen overeenkomstig het legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.

Landelijke wet- en regelgeving

Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashorst te vinden.

Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashorst? Bijvoorbeeld een verordening of beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashorst. U kunt ze hier raadplegen.

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft u hier.
 

Projecten

Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, Per project met een restantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	Conform planning
	Langzamer dan planning
	Nog niet opgestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

* De Raad heeft op 30 januari 2020 besloten om diverse incidentele exploitatiebudgetten om te zetten naar 1 investeringskrediet Herinrichting Park Moleneind.

	Indicator	Omschrijving
Planning	​	In de winter van 2022 is besluitvorming in voorbereiding om de bestemmingsplanprocedure stop te zetten en Red Sox dus niet uit te huizen naar Boekelsedijk
Budget		Nog niet bekend of te bepalen
Risico		Op dit moment worden er geen risico's verwacht. Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er onvoorziene risico's geconstateerd kunnen worden. Er zijn zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan Boekelsedijk, die zijn behandeling bij het College. Na besluitvorming zal opnieuw gekeken worden naar de risico’s

	Indicator	Omschrijving
Planning		Verbouwing wordt in Q4 2022 volledig afgerond
Budget		Realisatie vindt plaats binnen het huidige budget.
Risico	​	Er is begin juni 2022 een inbraak in het pand geweest waarbij koper is gestolen. De verwachting is dat de schade binnen de verzekering geregeld kan worden. Er zal echter hoogstwaarschijnlijk  desalniettemin sprake zijn van een eigen risico.

	Indicator	Omschrijving
Planning	​	De bestemmingsplanprocedure is in gang gezet. Voorstel om de velden te verplaatsen zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd. Het voorontwerp voor het nieuwe gebouw is reeds gereed.
Budget		De marktontwikkelingen m.b.t. materiaal- en personeelskosten van afgelopen tijd en de daarbij behorende uitgangspunten worden momenteel nader onderzocht. Deze zullen zeker consequenties hebben voor het budget. De opdracht voor het opstellen van definitief ontwerp is verstrekt.
Risico		Marktwerking, mogelijke subsidiestroom vanuit SPUK of BOSA?