Analyse op hoofdlijnen

Gezondheid ketenaanpak JOGG (€ 38.000): Er is een voordeel ontstaan op Ketenaanpak JOGG. Het beleid op het gebied van ketenaanpak is nog niet geharmoniseerd, waardoor er nog geen uitvoeringsprogramma voor deze middelen is. In 2023 vindt de harmonisatie plaats. In afwachting van de nieuwe beleidskeuzes wordt het voordeel 2022 van € 38K als incidenteel aangemerkt.
Gezondheid GGD Plustaken (€ 35.000): Doordat een deel van de kosten van de GGD Plustaken ten laste van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) konden worden gebracht, is er in 2022 een incidenteel voordeel ontstaan. Hierdoor is de uitnutting van het specifiek voor GGD plustaken gereserveerde budget in 2022 incidenteel € 35K lager geweest.

Overige kleine afwijkingen geven een voordeel van € 6.000

Per saldo laat de rioolexploitatie een klein voordeel zien van € 17.500

Diverse kleine afwijkingen (voordelig) 

Dit betreft hogere brandstofkosten, minder opbrengsten papierafval.

Door personele wisselingen is uitvoering van het klimaatakkoord achtergebleven. In de periode 2023-2030 moeten diverse maatregelen/activiteiten georganiseerd worden. Een bedrag van € 225.000  krijgt een resultaatbestemming. Verder waren de opbrengsten via anterieure overeenkomsten hoger dan geraamd (€ 78.275 voordeel) . 

Diverse kleine afwijkingen geven een voordeel van € 2.120.

Lagere inkomsten a.g.v. lager aantal begrafenissen (€ 10.500 nadelig)

Diverse kleine afwijkingen geven een nadeel van € 5.640.