Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 2.103.300 V
| Bestuur | € 2.084.000 | V |
|---|---|---|
|
Diverse meevallers: minder uitgaven fractievergoedingen, opleidingsbudget en onkostenvergoeding Raad (totaal € 75.000), besparing werving burgemeester (€ 33.000), Eenmalige meevaller vrijval voorziening pensioenen wethouders (€ 1.554.000), resultaatbestemming budget herindeling (€ 240.000), Lidmaatschappen bestuur (€ 37.000) Tenslotte een aantal kleinere niet nader toegelichte afwijkingen van in totaal € 145.000 positief |
| Burgerzaken | € 19.300 | V |
|---|---|---|
| Dit positief saldo wordt met name verklaard door hogere legesopbrengsten. Met een resultaatbestemming van € 24.400 m.b.t. aanschaf nieuwe applicatie (KCM) |