2e financiële afwijkingenrapportage 2023
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2023 en we blikken vooruit naar het eind van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele gevolgen. Een specificatie per programma en taakveld is op de betreffende pagina opgenomen.
| Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | N 500 | N 500 | N 500 | 0 | 0 |
| 2. Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport, cultuur, recreatie en natuur | N 517 | V 180 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sociaal domein | N 495 | N 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | V 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestuur en dienstverlening | N 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bedrijfsvoering en inkomsten | N 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | N 1.949 | N 420 | N 500 | 0 | 0 |
| Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | V 56 | N 21 | N 21 | N 21 | N 21 |
| 2. Verkeer en vervoer | V 126 | V 70 | N 4 | N 4 | V 7 |
| 3. Economie en toerisme | N 152 | N 65 | N 63 | N 62 | N 62 |
| 4. Onderwijs | N 49 | N 40 | N 40 | N 40 | N 40 |
| 5. Sport, cultuur, recreatie en natuur | V 226 | V 11 | N 44 | N 44 | N 44 |
| 6. Sociaal domein | V 745 | N 1034 | N 1.404 | N 1.338 | N 1.323 |
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | V 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | V 97 | V 70 | V 70 | V 70 | V 70 |
| 9. Bestuur en dienstverlening | V 66 | N 13 | N 13 | N 12 | N 12 |
| 10. Bedrijfsvoering en inkomsten | V 2.743 | V 778 | V 1.000 | V 1.020 | V 3.249 |
| Totaal | V 3.933 | N 244 | N 519 | N 430 | V 1.824 |
| 1. Glasvezelkabel (taakveld 10.1 overhead) | 72.500 |
| 2. Vervallen Reserveringssysteem accommodaties (taakveld 10.1 overhead) |
-/- 25.000 |
| 3. Beregeningsinstallatie Achilles (taakveld 5.2 sportaccommodaties) |
15.000 |
| 4. N264 stikstofproblematiek veroorzaakt hogere kosten uitvoering (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) | 250.000 |
| 5. Fietsstraat Volkelseweg autonome prijsstijging (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) (stijging van 585K naar 700K) | 115.000 |
| 6. 2 Bushalteparen, stijging kosten (van 100k naar 158K) en subsidie(provincie) met hetzelfde bedrag (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) | 58.750 |
| 7. Hoevenseveld subsidie en klimaatadaptieve maatregelen, stijging met hetzelfde bedrag (taakveld 7.2 riolering) | 100.000 |
| 8. Aan- en verkoop van bospercelen, uitgaven en inkomsten hetzelfde bedrag (taakveld 5.5 Openbaar groen) | 41.680 |
| 9. Versneld verledden openbare verlichting (krediet 2027 naar 2024)(dit ivm stijgende energiekosten) (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) | 380.000 |
| 10. Vervanging tractor, verhogen oorspronkelijk krediet 2024 van € 62.575 i.v.m. autonome ontwikkelingen (taakveld 10.1 overhead) | 57.500 |
| 11. Violierstraat, stijging subsidie met 1.072.025 en stijging kosten met 645.375 (taakveld 2.1 verkeer en vervoer) | 645.375 |
| 12. Herstel pand Udensedreef 12 Schaijk (taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie) (uitgaven 80.868 en inkomsten 5.000 van de verzekeraar) | 75.868 |
| 13. Aanschaf BOA voertuig (ophoging krediet van 43K naar 70K)(taakveld 2.1 openbare orde en veiligheid) | 27.000 |
| 14. Realisatie Dorpshuis Zeeland (aframing krediet) (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie)) | -565.000 |
| 15. Keukens huisvesting Oekraïne (gedekt uit het project huisvesting ontheemden Oekraïne) (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie) | 85.000 |
| 16. Basisregistratie grootschaligeTopografie (taakveld 10.1 overhead) | 27.000 |