Leeswijzer
Dit is de Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Maashorst. In deze Bestuursrapportage de voortgangsrapportage over het Programmaplan en de 2e financiële afwijkingenrapportage 2023. De voortgangsrapportage gaat vooral in op de uitvoering van de acties/activiteiten.
De opbouw van het document komt overeen met de opbouw van Programmabegroting 2023.
Algemeen
De Bestuursrapportage begint met het hoofdstuk Algemeen. Hierin beschrijven we de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. We presenteren de gevolgen van de 2e financiële afwijkingenrapportage voor het bestedings- en dekkingsplan 2023 van de gemeente Maashorst en laten zien hoe het meerjarig perspectief zich ontwikkelt.
Programma's
Het tweede gedeelte van deze Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de 10 programma's. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:
- Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder het programma valt en in welke taakvelden het programma is onderverdeeld. We presenteren de lasten van de taakvelden binnen het programma individueel, en als aandeel van het totaal.
- Vervolgens geven we per taakveld:
- een korte omschrijving;
- de update van de ontwikkelingen die we zien ten opzichte van de Programmabegroting
- de belangrijkste doelen, wat we willen bereiken;
- een toelichting op voortgang van de activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen
- een toelichting op de financiële afwijkingen (opgenomen bij het onderdeel 'Wat mag het kosten'
- de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben.
- een verwijzing naar wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten houden;
- de grote projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben we afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We staan hier stil bij planning, budget en risico.
De voortgang van de Grote Projecten in 2023 is in deze bestuursrapportage als een aparte bijlage opgenomen. Deze is hier (PDF, 1.7 MB) te vinden.
Paragrafen
In het derde gedeelte geven we een update van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Herijking reserves en voorzieningen
Iedere reserve en voorziening wordt getoetst op nut en noodzaak.
Bijlagen
In het laatste deel van de Bestuursrapportage een totaaloverzicht van de grote projecten.