Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 645.099 V
| Crisisbeheersing en brandweer | € 23.068 | V |
|---|---|---|
|
Er is een kleine mismatch tussen begrote en werkelijke bijdrage Veiligheidsregio doordat deze fluctueert aan de hand van aantal inwoners. Hierdoor resteert € 12.500 budget. Dit is een afwijking van slechts 0,34%. Daarnaast hebben een geplande GBT oefening (GBT staat voor Gemeentelijk BeleidsTeam) en een incompany oefening door omstandigheden geen doorgang gevonden en resteert het budget van € 8.700. |
| Openbare orde en veiligheid | € 622.031 | V |
|---|---|---|
| Een voordeel van € 500.000 vanwege de voorfinanciering van de noodopvang in het Van der Valkhotel. Dit bedrag wordt voorgedragen om via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024. Ook is een voordeel gerealiseerd van € 55.000. Dit komt doordat na het eerste volledige jaar van het interventieteam bleek dat de administratie niet geheel correct ingericht is, hierdoor zijn te veel detacheringsopbrengst geboekt. Afsluitend heeft een BTW-compensatie voor een voordeel van € 8.000 gezorgd. |