Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 580.261 V
| Wegen, straten en pleinen | € 580.261 | V |
|---|---|---|
| Kleinschalige verkeersmaatregelen - Resultaatbestemming € 40.000 voordelig Voor kleinschalige verkeersvoorzieningen is incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld voor snelheidsremmende maatregelen in de Udenseweg en de Pastoor van Winkelstraat. De uitvoering is nu in 2024 en onverhoopt is niet aangegeven dat deze bedragen ook beschikbaar moeten blijven voor 2024. Er wordt verzocht om via de resultaatbestemming alsnog beschikbaar te maken in 2024 voor deze 2 projecten. Rehabilitaties en GVVP projecten € 203.000 voordelig Diverse projecten zijn nog onderhanden waardoor er een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten. Het betreft onder andere de projecten Violierstraat, Hoevenseveld fase 3, fietsstraat Volkelseweg en verbreding Zeelandsedijk. In het voordeel van de kapitaallasten zit ook de aanpassing in de jaarrekening 2023 van de omslagrente van 0,9% naar 0,7%. Straatwerkvergoedingen € 126.000 voordelig Meer inkomsten uit leges en vergoedingen. Nutsbedrijven betalen gemeente een straatwerkvergoeding als zij kabels en leidingen gaan leggen. Hoe meer meters, des te hoger de vergoeding is. In 2023 zijn er meer kabels en leidingen gelegd. De inkomsten zijn vooraf lastig in te schatten. Openbare verlichting € 195.000 voordelig Als gevolg van de gestegen energieprijzen, hebben we voor 2023 een totaalbudget bijgeraamd voor de elektriciteitskosten van de gemeente Maashorst. De verdeling van het bijgeraamde budget over de verschillende taakvelden is gebaseerd op de in rekening gebrachte voorschotbedragen door de nieuwe energiemaatschappij. Bij de jaarafrekeningen is geconstateerd dat bij sommige aansluitingen bijbetaald moet worden en bij andere aansluitingen juist weer gelden retour zijn ontvangen. In 2024 wordt de verdeling van de budgetten over de verschillende taakvelden aangepast. Hierbij dient realisatie 2023 als basis. Begin 2024 is er een teruggave over 2023 geweest, dit leidt tot een voordeel van € 195.000. In 2024 wordt dit gemonitord om te kijken of ook voor OVL een aanpassing benodigd is, omdat de inventarisatie van energie-aansluitingen nog afgerond moet worden. Zwerfafval € 98.000 voordelig De eindafrekening 2021-2022 Stichting Afvalfonds is eind 2023 ontvangen. Deze inkomst stond niet geraamd € 66.000 voordelig en daarnaast zijn er door de drukte en focus op harmonisaties minder activiteiten opgepakt. Hierdoor is incidenteel een voordeel van € 32.000. Schade openbare ruimte € 124.000 voordelig Er zijn in 2023 diverse schades geweest aan de openbare ruimte (wegen, trottoirs, pleinen, paden en openbare verlichting). Deze schades worden zoveel mogelijk verhaald. Deze inkomsten van schadeverhaal zijn in 2023 beperkt opgenomen in de begroting. Beheer wegen door provincie € 40.000 voordelig Er was voorheen sprake van werkzaamheden uitgevoerd door de provincie op gemeentelijke grond voor het beheer van wegen. Deze manier van werken wordt (deels) uitgefaseerd (nieuwe systematiek verloopt via afkoop van het project). De provincie verricht geen werkzaamheden meer op gemeentelijke grond. Subsidie mensgerichte maatregelen € 78.000 voordelig De subsidie met betrekking tot mensgerichte maatregelen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 heeft een financieel positieve afwikkeling gekend in 2023. Reserve mutaties verkeer en vervoer als gevolg van parkeren en GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan) € 447.000 nadelig Door een vertraging in het realiseren van verschillende investeringen (met name GVVP budgetten) is er een lagere onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten. Het voordeel dat is behaald op exploitatiebudgetten parkeren (taakveld 2.2 uitgaven en taakveld 10.3 inkomsten) wordt gestort in het parkeerfonds. Diverse kleine afwijkingen op het taakveld per saldo € 46.000 voordelig |
| Parkeren | € 77.686 | V |
|---|---|---|
| Doordat de parkeerapparatuur bij Bernhoven vaak en langdurig buitenwerking heeft gestaan zijn de uitbestede werkzaamheden voor onderhoud van deze apparatuur fors lager. Dit heeft ook effect op het aantal transacties en dus lagere kosten voor het betalingsverkeer. Verder zien we door meer parkeren op de parkeerterreinen en minder in de parkeergarages lagere schoonmaakkosten. Daarnaast is in de jaarrekening 2023 de omslagrente bijgesteld van 0,9% naar 0,7% wat in de parkeerexploitatie een voordeel oplevert. Het voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot in het parkeerfonds wat wordt afgewikkeld binnen het taakveld 2.1 verkeer en vervoer. |