2e financiële afwijkingenrapportage
De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de maanden januari tot en met augustus van 2018. De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet meer toegelicht hoeven te worden.
Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 26.7 kB)van die posten opgenomen per programma.
Programma Goed leven en goed ontmoeten (bedragen in €)
| Omschrijving |
2018 Structureel |
2019 Structureel |
2020 Structureel |
2021 Structureel |
2022 Structureel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Goed leven en ontmoeten | 575.000 | 209.600 | 498.000 | 171.100 | 475.000 | 171.100 | 450.000 | 171.100 | 431.000 | 171.100 |
| Herijking voorzieningen groen in relatie tot MIP (PDF, 43.6 kB) | 191.000 | 136.000 | 124.000 | 111.000 | 101.000 | |||||
| Herijking voorzieningen openbare verlichting in relatie tot MIP (PDF, 43.3 kB) | 232.000 | 217.000 | 210.000 | 204.000 | 198.000 | |||||
| Herijking voorzieningen sport- en speelvelden in relatie tot MIP (PDF, 43.8 kB) | 117.000 | 110.000 | 106.000 | 100.000 | 97.000 | |||||
| Bijstelling begroting ontmoeting en welzijn (PDF, 60.0 kB) | 8.000 | 57.000 | 8.000 | 40.000 | 8.000 | 40.000 | 8.000 | 40.000 | 8.000 | 40.000 |
| OZB Onderwijs (PDF, 44.4 kB) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| Overige afwijkingen (< 50.000) | 27.000 | 102.600 | 27.000 | 81.100 | 27.000 | 81.100 | 27.000 | 81.100 | 27.000 | 81.100 |
| Saldo Programma | 365.400 V | 326.900 V | 303.900 V | 278.900 V | 259.900 V | |||||
| Omschrijving |
2018 Incidenteel |
2019 Incidenteel |
2020 Incidenteel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Goed leven en ontmoeten | 1.874.716 | 273.216 | 910.000 | 910.000 | ||
| Boekingswijze afkoop grafrechten (PDF, 42.5 kB) | 50.000 | 50.000 | ||||
| Subsidie project Mensgericht Maatregelen 2018 (PDF, 43.0 kB) | 61.716 | 61.716 | ||||
| Herijking voorzieningen groen in relatie tot MIP (PDF, 43.6 kB) | 1.330.000 | |||||
| Herijking voorzieningen openbare verlichting in relatie tot MIP (PDF, 43.3 kB) | 235.000 | |||||
| Herijking voorzieningen sport- en speelvelden in relatie tot MIP (PDF, 43.8 kB) | 140.000 | |||||
| Huurderving en opbrengsten onroerend goedexploitatie (PDF, 121.4 kB) | 65.000 | |||||
| Onderwijsachterstandenbeleid (PDF, 43.8 kB) | 910.000 | 910.000 | ||||
| Overige afwijkingen (<50.000) | 58.000 | 96.500 | ||||
| Saldo Programma | 1.601.500 V | |||||