2e financiële afwijkingenrapportage
De 2e financiële afwijkingenrapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de maanden januari tot en met augustus van 2018. De belangrijkste financiële afwijkingen van € 50.000 en hoger of politiek gevoelig worden uitgebreid toegelicht. Met de raad is afgesproken en als zodanig vastgelegd in de Financiële verordening dat de overige posten niet toegelicht hoeven te worden.
Volledigheidshalve hebben we overigens wel een specificatie (XLSX, 14.4 kB)van die posten opgenomen per programma.
Programma Bedrijfsvoering (bedragen in € )
| Omschrijving |
2018 Structureel |
2019 Structureel |
2020 Structureel |
2021 Structureel |
2022 Structureel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Bedrijfsvoering | 70.132 | 118.132 | 58.660 | 118.132 | 58.660 | 118.132 | 58.660 | 118.132 | 58.660 | 118.132 |
| Uitdiensttreding leerplichtambtenaar (PDF, 42.8 kB) | 60.132 | 60.132 | 48.660 | 60.132 | 48.660 | 60.132 | 48.660 | 60.132 | 48.660 | 60.132 |
| Overige afwijkingen (< 50.000) | 10.000 | 58.000 | 10.000 | 58.000 | 10.000 | 58.000 | 10.000 | 58.000 | 10.000 | 58.000 |
| Totaal programma | 48.000 N | 59.472 N | 59.472 N | 59.472 N | 59.472 N | |||||
| Omschrijving |
2018 Incidenteel |
2019 Incidenteel |
2020 Incidenteel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | |
| Bedrijfsvoering | 992.000 | 868.730 | 80.000 | |||
| Project waarderen vierkante meters en bouwjaren BAG-WOZ (PDF, 44.8 kB) | 20.000 | 80.000 | ||||
| Onderhoud ICT-programmatuur en kosten licenties (PDF, 46.3 kB) | 55.000 | |||||
| Toekennen extra bijdrage aan de lokale omroep (PDF, 43.1 kB) | 50.000 | |||||
| Treasury (PDF, 59.6 kB) | 799.000 | |||||
| Algemene uitkering (PDF, 44.3 kB) | 743.730 | |||||
| Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting (PDF, 43.3 kB) | 140.000 | |||||
| Overige afwijkingen (< 50.000) | 53.000 | |||||
| Totaal programma | V 123.270 | 80.000 N | ||||